政协隆阳区委员会2014年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，我单位向社会公开2014年度部门决算，编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

政协隆阳区委员会是我区爱国统一战线组织，是共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。在中共隆阳区委的领导下，履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能。具体职责如下：

1.组织召开一年一次的区政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见、建议。征集和办理委员提案。

2.组织政协委员对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前和决策执行过程中的重大问题进行协商;对国家宪法、法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.围绕区委、区政府有关国民经济和社会发展计划的实施，针对人民群众关心的难点、热点问题，以及改革中发现的新情况、新问题进行调研、视察，反映社情民意，为党委、政府提供决策参考。

4.围绕民主团结两大主题，加强同各民主党派的团结合作和同港澳台同胞、海外侨胞及归侨、侨眷的联谊工作。

5.配合党政部门做好化解矛盾、维护稳定工作。

6.做好教科文卫体的协调发展和文史资料的征集、编辑出版工作。

7.做好市政协组织的政协委员或专委会委员视察、调研的服务工作。。

8.联系和指导乡(镇)、街道办事处政协联络组工作和政协理论研讨工作。

9.完成区委、区政府和市政协交办的其他工作。

(二)2014年重点工作任务介绍。

2014年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，分别协助区委政府抓传统产业、主导产业、特色产业和重点项目，各项挂钩联系工作均出色完成了目标任务，做到即议政又出力。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算的独立核算的行政单位一个，即中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会;2014年末单位行政编制25人，工勤编制4人，实有在职工作人员41人，离退休人员19人，其中：离休人员1人、退休人员18人，上层人士2人，遗属4人;2014年末在编实有车辆7辆。

三、部门决算总体情况

2014年单位决算总收入481.09万元，其中：财政拨款收入481.09万元，占总收入的100%;部门决算总支出481.09万元，其中：基本支出414.05万元，占总支出的86.06%;项目支出67.04万元，占总支出的13.94%。

(一)基本支出情况。2014年用于保障机关正常运转的日常支出414.05万元。2013年基本支出559.93万元，2014年下降145.88万元，同比下降26.05%，与上年对比支出减少原因为认真贯彻中央八项规定，厉行节约。2014年基本工资、津贴补贴等人员经费支出为204.09万元，占基本支出的49.29%;办公费支出22.54万元，占基本支出的5.44%;水电费支出2.87万元，占基本支出的0.07%;邮电费支出7.94万元，占基本支出的1.92%;差旅费支出5.54万元，占基本支出的1.34%;维修费、培训费支出4.43万元，占基本支出的1.07%;公务接待费支出11.57万元，占基本支出的2.79%;工会经费支出4.43万元，占基本支出的1.07%;公务用车运行维护费支出23.51万元，占基本支出的5.68%;劳务费支出12.39万元，占基本支出的2.99%;其他商品服务支出8.57万元，占基本支出的2.07%;离退休人员支出85.09万元，占基本支出的20.55%;办公设备购置11.91万元，占基本支出的2.88%。

(二)项目支出情况。2014年用于组织召开区政协四届三次全体委员会议支出经费67.04万元。与上年对比减少支出32.96万元，2013年政协会议支出100万元，2014年支出67.04万元，下降32.96%。主要用于组织召开一年一次的区政协全体委员会议，对“一府两院”的工作报告和事关全区经济、社会发展等重大事项进行协商讨论，提出意见、建议。征集和办理委员提案。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出481.09万元,占本年支出合计100%。2014年总预算支出(财政拨款预算支出)比上年减少178.84万元，减少27.10%，减少原因主要为政协全会会议经费较上年减少，基本支出也较上年减少。

五、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额35.08万元，其中：无因公出国(境)费经费支出，公务用车购置及运行维护费支出23.51万元，公务接待费支出11.57万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少65.86万元，减少的主要原因具体情况如下：

(一)因公出国(境)费

本单位2013年和2014年都没有发生因公出国(境)费用。

(二)公务用车购置及运行维护费

2014年本单位公务用车保有量7辆，公务用车购置及运行维护费23.51万元。其中：购置费0万元，比2013年决算减少73.91万元;运行维护费23.51万元，比2013年决算减少3.52万元，主要用于保障各项工作正常开展的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2014年本单位公务接待费开支11.57万元，比2013年决算减少15.44万元，主要用于各项业务工作的公务接待。