中共隆阳区委办2017年部门预算

附件1

关于中共隆阳区委办

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

隆阳区委办公室属财政全额拨款单位，人员编制数55人，内设机构有：行政股、综合股、秘书股、信访股、督查股、保密局、机要局、信息股。2017年部门预算编报的单位共1个，即中国共产党保山市隆阳区委办公室，属行政单位。

2017年重点工作任务：贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、机要、保密、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

二、部门预算编制情况

1.指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

2.基本原则。（1）全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 （4）细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中共隆阳区委办公室。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制55人。在职实有45人，其中：财政全供养45人。离休人员1人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区委办财务总收入671.98万元，其中：一般公共预算671.98万元。

2017年部门财政拨款收入671.98万元，其中，本年收入671.98万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款671.98万元。2017年部门预算总支出671.98万元，其中：基本支出521.32万元，占总支出的77.58％，项目支出150.65万元，占总支出的22.42％。按支出功能科目分类，支出分别列“ 一般公共服务”支出，主要反映保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，“社会保障和就业”支出，主要反映离退休人员工资的支出，以及“公共安全支出”支出，主要反映国家保密局日常工作经费的支出。

（一）     基本支出情况

2017年用于保障隆阳区委办机关机构正常运转的日常支出493.81万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.72％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.13％；对个人和家庭的补助支出为11.19万元。

（二）     项目支出情况

2017年保障隆阳区委办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.65万元，如2017年全区党政办公室系统业务培训费14.74万元、2017年信访业务费2.00万元、2017年区委领导推进重要工作、重点产业和重大项目工作经费50.00万元、2017年督促检查工作专项经费、2017年区委全委会议经费16.67万元、2017年机要局密码通信主渠道规范化建设经费20.00万元等支出。项目经费合计数与上年对比减少38.56%。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额20.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出20.00万元,比2016年预算数减少23.74万元，减少的主要原因是：2017年公务用车运行维护费财政预算数为0万元。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

七、名词解释