隆阳区九隆街道2017年部门预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令，并按照职责权限依法规定行政措施；

2、编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根基政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目；

3、负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作；

4、负责本辖区精神文明建设，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育活动等活动，组织开展民主法治教育和社会公德教育，提高全民素质；

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管路大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作，组织开展爱国卫生活动，协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源工作；

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作；

7、保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全，保护公民所有的而合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工统酬和婚姻自由等各项权利；

9、推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作；

10、办理区政府交办的其他工作事项；

二、部门预算编制情况

九隆街道2017年部门预算编制的指导思想是:以科学发展为主题，加快经济发展为主线，改善民生为根本，不断调整和优化支出结构，坚持民生优先，加大对“三农”教育、卫生、社会保障的支持力度进一步控制和降低行政运行成；严格控制“三公经费”等一般性支出；按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 逐步实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有运用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理模式。根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。各部门应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个，行政单位1个，事业单位4个，分别是九隆街道办事处、九隆街道农林综合服务中心、九隆街道科教文卫管理服务中心、九隆街道城市管理中心、九隆街道社会保障服务中心。其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位4个。部门在职人员编制41人，其中：行政编制16人（含科级领导11名），事业编制25人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆0辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区九隆街道办事处部门预算财务总收入469.61万元，其中：一般公共预算469.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入469.61万元，其中，本年收入469.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款469.61万元（本级财力469.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出469.61万元，其中：基本支出469.61万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，明细如下。

部门支出总表

（一） 基本支出情况

2017年用于保障九隆街道办事处机关、下属事业单位等机构正

常运转的日常支出469.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.58%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的18.42%。增加的原因主要为隆阳区九隆街道办事处于2016年7月刚成立2016年无相应的经费安排，所以2017年经费较2016年经费增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障九隆街道办事处机构、下属单位等机构为完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出15万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加27万元，增加的主要原因是：隆阳区九隆街道于2016年7月新成立，年初无预算资金安排。

六、名词解释