中共隆阳区委宣传部2016年部门预算

附件1

关于中共隆阳区委宣传部

2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：中共隆阳区委宣传部属财政全额拨款单位，内设机构有：办公室、宣传股、区精神文明建设指导委员会办公室、理论股、组织人事股、对外宣传股、新闻记者站、网络管理股、区文化体制改革和文化产业发展领导小组办公室、区社会科学界联合会。

2、2016年重点工作任务介绍。高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省、全市宣传部长会议和省委九届十二次全会、市委三届六次全会、区委四届六次全会精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕以人民为中心的工作导向，紧紧围绕树立和贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心，牢牢把握“两个巩固”的根本任务，着力用当代中国马克思主义凝聚思想共识，着力营造跨越发展全面小康的舆论氛围，着力深化社会主义核心价值观建设，着力推进文化改革发展，着力加强宣传文化阵地建设和管理，着力塑造隆阳良好形象，为扎实推动全区经济社会平稳健康发展，努力实现“十三五”良好开局，打造滇西边境中心城市和隆阳人民幸福家园，谱写好中国梦隆阳篇章提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

二、部门预算编制情况

中共隆阳区委宣传部2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路:

1.指导思想。全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，以优化资源配置、控制财政风险，提升资金使用绩效为目标，以完善政府预算体系，提升预算管理能力为核心，以中期财政规划为基础，实现政策、规划、预算的有机整合，推进政府治理体系和治理能力现代化。

2.基本原则。（1）全面完整原则。完善政府预算体系，将政府的所有收支全部纳入预算管理、优化财政资源配置。（2）统筹平衡原则。统筹年度间财政支出总量及重点项目建设资金需求，合理确定部门支出上限，建立政策、规划、预算的有机衔接机制，提高预算统筹能力。（3）保证重点和统筹兼顾原则。预算编制要优先保障单位基本支出的合理需要，确保机关事业单位职工工资和离退休人员离退休费正常发放，在此基础上，本着“有多少钱办多少事”的原则,安排各项事业发展所需的项目支出。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。（4）细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

3.编制方法。做好项目前期论证、准备工作，细化预算编制，按照中期财政规划编制和上级部门项目编审体系的要求，认真填写项目具体内容，准确测算项目支出需求规模，并对应支出经济分类科目项目分解到明细项目和具体用途。强化总量控制，优化支出结构，规范开支标准，落实责任。

4.总体思路。主动适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，紧紧围绕全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，坚持公开透明，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是中共隆阳区委宣传部。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制29人，其中：行政编制18名，暂定编制9名，工勤编制2名。在职实有23人，其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、中共隆阳区委宣传部年部门预算收支情况

2016年中共隆阳区委宣传部财务总收入176.55万元，其中：一般公共预算176.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入176.55万元，其中，本年收入176.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176.55万元（本级财力176.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出176.55元，其中：基本支出167.15万元，占总支出的94.68％，项目支出9.4万元，占总支出的5.32％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－33（款）”支出，主要反映宣传事务的支出、“208（类）－05（款）”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“229（类）－60（款）”支出，主要反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一）     基本支出情况

2016年用于保障中共隆阳区委宣传部、下属事业单位等机构正常运转的日常支出167.55元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.12％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3.88％。与上年对比增加34.42万元，原因为本年度职工工资增加。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）     项目支出情况

2016年用于保障中共隆阳区委宣传部、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.4万元。与上年对比减少0.6万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算情况说明

中共隆阳区委宣传部2016年财政拨款“三公”经费预算总额1.8万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务接待费支出1.8万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少8万元，减少的主要原因是：公务用车费用减少8万元，公务接待费用与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委宣传部2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年中共隆阳区委宣传部公务用车购置及运行维护费0万元，比2015年预算减少8万元。

（三）公务接待费

2016年中共隆阳区委宣传部公务接待费开支1.8万元，与2015年预算持平，主要用于接待媒体莅隆采访产生的费用。

六、名词解释