中共保山市隆阳区委政策研究室2016年部门预算

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区委政策研究室属财政全额拨款单位，人员编25人，内设机构有：办公室、财务室、经济股、社会事业股、农村经济发展股、改革协调督查股、农村信息与督查股、新农村建设股。隆阳区委政策研究室、隆阳区委农村工作领导小组办公室、农村危危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室实行合署办公。

隆阳区委政策研究室是为区委决策服务、从事综合性研究的工作部门，主要职责是：（1）根据区委指示，起草区委主要领导和区政府其他领导的重要讲话稿、文稿；参加起草或组织协同区级有关部门共同起草、修改区委重要文件、文稿。（2）根据区委的意图和工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室或协同区级有关部门进行研究，就区委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。（3）调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况、新经验，并提出相关建议。（4）组织编辑《政研参考》。（5）完成区委交办的其他任务。

区委农村工作领导小组办公室是从事区委、区政府农业农村工作的统筹协调和综合研究部门，主要职责是：（1）承担领导小组日常工作，负责指导各乡镇农村工作领导小组办公室的业务工作；筹办区委、区委农村工作领导小组农业农村工作综合、专题会议和涉农重要活动。（2）牵头起草区委、区政府农业农村工作的文件、领导讲话等重要文稿；负责组织涉农部门进行农业农村工作的政策调研，会同区级有关部门对农业农村发展的决策进行研究。（4）对全区农业农村发展、政策贯彻执行情况的督促检查，掌握和反映农业农村发展工作动态与信息，总结、宣传和推广先进典型。（5）承办区委、区政府和农村工作领导小组交办的其他事项。

农村危房改造及地震安居工程建设工作领导小组办公室是：负责全区农村危房改造及地震安居工程指标争取、组织实施、检查验收等工作。

2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区财政局在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，按照区委政府工作部署，围绕保工资、保运转、保民生目标任务，着力加强收支管理、优化支出结构、落实惠农政策、推进公共财政改革，加大财政资金监管，财政工作稳步、持续推进，在促进隆阳经济社会发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、部门预算编制情况

中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

(一)指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路

依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制2人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员2人，其中：退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室部门财务总收入432.36万元，其中：一般公共预算432.36万元。

2016年部门财政拨款收入432.36万元，其中，本年收入432.36万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款432.36万元（本级财力)。

2016年部门预算总支出432.36万元，其中：基本支出139.86万元，占总支出的32％，项目支出292.5万元，占总支出的68％。按支出功能科目分类，支出分别为“一般共产党事务支出（类）－其他共产党事务支出（款）”支出107.10万元，主要反映的基本支出其中工资福利支出46.92万元、对个人和家庭的补助支出1.34万元、商品和服务支出2.34万元，项目支出56.50万元，“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出9.94万元，主要反映的基本支出其中对个人和家庭的补助支出9.94万元、“农林水支出-农业”支出315.32万元，主要反映的基本支出其中工资福利支出75.21万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元、商品和服务支出4.09万元，项目支出236.00万元。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障隆阳区委政策研究室单位等机构正常运转的日常基本支出139.86万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出122.13万元占基本支出的87％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）6.43万元占基本支出的5％；对个人和家庭的补助支出11.30万元，占基本支出的8%。与上年对比，基本支出增加93.45万元，日常公用经费（商品和服务支出）增加2.28万元；对个人和家庭的补助支出增加1.92万元。增减变化的原因主要是原因分析是新农办并入政策研究室人员增加，及为本年度职工工资增加。

（二） 项目支出情况

2016年用于保障隆阳区委政策研究室单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.5万元，如一般共产党事务支出56.5万元、农林水支出236万元（农村工作领导小组办公室工作经费10万元;2016年开展四群工作实行干部直接联系群众工作经费226万元）等开支。与上年对比一般共产党事务支出增加14.5万元，农林水支出增加236万元,增减变化的原因主要是新农办并入政策研究室。

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少2万元/减少的主要原因是：收回公务用车。