部门预算编制说明--隆阳区政府驻昆办

        关于隆阳区政府驻昆明办事处2016年

                部门预算编制的说明

   按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、部门主要工作职能：隆阳区政府驻昆办为隆阳区政府下属的常驻昆明机构，围绕区委、区政府的工作重点，负责搜集各地对我区经济发展有促进作用的相关政策和商业经济发展信息，协助隆阳区有关部门到省直有关部门联系业务、争取项目资金，为我区经济发展做借鉴与参考，发挥桥梁、纽带、窗口作用。

    2、2016年重点工作任务介绍：2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区政府驻昆办在区委区政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，围绕区委、区政府的工作重点，积极搜集各地对我区经济发展有促进作用的相关政策和商业经济发展信息，协助隆阳区有关部门到省直有关部门联系业务、争取项目资金，为我区经济发展做借鉴与参考，发挥了桥梁、纽带、窗口作用。

二、部门预算编制情况

   全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和省委九届七次、八次、九次全会精神，以优化资源配置、控制财务风险、保障正常工作运转、提高资金使用效率为目标，以提升预算能力为核心，以全年工作任务计划为基础，实现现代化预算管理，进一步发挥桥梁、纽带、窗口作用。

    预算全面完整。将部门所有收支全部纳入预算管理，确保科学完整编制部门预算。项目支出预算编制结合实际情况并注重项目实施管理和资金执行管理，提高资金使用效率。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，即隆阳区政府驻昆明办事处，为财政全供给单位；财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制4人，其中：行政编制2人，公勤人员编制2人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年隆阳区政府驻昆明办事处预算总收入110万元，其中：一般公共预算110万元。

2016年部门财政拨款收入110万元，其中，本年收入110万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110万元（本级财力110万元）。

2016年部门预算总支出110万元，其中：基本支出0万元，占总支出的0％，项目支出110万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

    (一)基本支出情况

人员经费基本支出在区政府办核算，不纳入本单位预算收支。

（一） 项目支出情况

2016年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元，其中：用于办公楼改造装修工程尾款支出50万元；用于单位办公费、车辆运行维护费、差旅费、水电费、公务招待费等支出60万元。与上年对比预算减少2万元，增减变化的原因主要是公务招待费减少。

五、“三公”经费预算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费预算总额23万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出13万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少10万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少2万元，公务接待费支出减少8万元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

   （三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    附：部门预算公开情况表

                       隆阳区政府驻昆明办事处

                           2016年2月20日