保山市隆阳区太保公园管理所2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

(1)贯彻执行国家有关方针、政策和法律法规，依法保护公园森林资源、自然风景资源和历史人文资源。做好太保公园的开发、建设、经营、管理工作;组织实施公园开发建设计划和总体规划，做好园区建设项目的组织、协调、监督和管理工作;做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程;做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为;负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作;做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物;负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作;负责公园公共设施的建设、维护和管理工作;做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全;负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所;负责园内经营项目、临时性游园活动的组织、审批和管理工作。

2、2016年重点工作任务。

2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。太保公园管理所在区综合执法局的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，认真完成以下工作任务。

(1)做好园内人文古迹、古树名木的保护和管理工作，组织实施园内古建筑修缮工程。

(2)做好园内绿地系统生物多样性保护工作，制止捕兽、打鸟等破坏生物多样性的行为。

(3)负责园内的景观营造，园林绿化管理、苗圃基地建设和植物病虫害防治工作。

(4)做好太保公园动物园的管理工作，救护通过合法手续移交，赠予公园动物园的国家保护级野生动物。

(5)负责太保公园所属范围的森林火灾预防和扑救工作。

(6)负责公园公共设施的建设、维护和管理工作。

(7)做好园内安全管理和保卫工作，协助有关部门处理园区内发生的治安案件，切实保障游客生命财产安全。

(8)负责公园的浏览秩序管理和卫生保洁工作。维护公园和谐、整洁、有序的旅游环境，不断提高服务质量，为市民及游客提供优美、舒适的休憩场所。

(9)负责园内经营项目、临时性游园活动的组织、审批和管理工作。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区太保公园管理所，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数24人，其中：财政全供养24人;在编实有车辆2辆。离退休人员42人，其中：退休28人，退休集体工14人。

三、部门预算总体情况

2016年保山市隆阳区太保公园管理所(单位)预算总收入288.43万元，其中：财政拨款收入288.43万元，占总收入的100%。

部门预算总支出288.43万元，其中：基本支出288.43万元，占总支出的100%;项目支出0万元，占总支出的0%。

(一)基本支出情况。2016年用于保障区太保公园管理所机构正常运转的日常支出288.43万元。与上年对比增加17.78万元，原因为本年度职工工资增加。

(二)项目支出情况。无。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出288.43万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出270.65万元对比，增加17.78万元，增长6.57%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

(一) 一般公共服务支出288.43万元，主要用于人员经281.7

万元(用于开支人员工资支出133.47万元个人和家庭补助支出148.23万元);商品和服务支出6.73万元;项目经费支出0万元。

1、 在职人员工资福利支出(含奖励性绩效工资)133.47万;退休人员工资(含集体工退休)146.88万元

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置

等日常公用经费6.73万元。

3、对家庭和个人补助支出1.35万元。为独子费0.018万元及遗属补助1.332万元。

(二) 社会保障和就业支出146.88万元，用于退休职工薪金。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区太保公园管理所2016年财政拨款“三公”经费预算总额4.18万元，其中，因公务用车运行维护费支出3.8万元，公务接待费支出0.38万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少0.22万元，减少的主要原因是：公务用车费用减少0.2万元，公务接待费用减少0.02万元。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费

保山市隆阳区太保公园管理所2016年因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年保山市隆阳区太保公园管理所公务用车购置及运行维护费3.8万元。其中：购置费0万元;运行维护费3.8万元，比2015年预算减少0.2万元，主要用于日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年保山市隆阳区太保公园管理所公务接待费开支0.38万元，比2015年预算减少0.02万元，主要用于接待各级检查产生的费用减少。

七、名词解释

(一)财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(三)结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

(四)基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

(五)项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减)