中共保山市隆阳区委统战部2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、部门主要职能：区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，一是贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线工作的方针政策研究工作，向区委反映情况，提出开展工作的意见和建议。二是建立健全统一战线工作机制，加强统战系统各部门之间的沟通、协调、配合，提高统战工作质量。三是负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。认真贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省、市关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主党派监督作用的工作。支持、帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔各族各界新一代代表人物。四是负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策落实情况，引导宗教与社会主义相适应。联系少数民族和宗教界的代表人物。五是协调区工商联调查研究。反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。六是负责开展以祖国统一为重点的海外有关社团及代表人士，做好台胞台属工作。七是做好党外干部及党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任区直及镇乡办事处行政领导职务的工作。八是调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议，联系并培养党外知识分子的代表人物。九是指导镇（乡）、办事处党委统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作。十是完成区委和市委统战部交办的其他工作。

2、2016年重点工作任务介绍。2016年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，区委统战部将在区委政府和上级部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，按照区委政府工作部署，认真开展好民主党派、宗教团体、少数民族、港澳台同胞及归国华侨、非公经济人士等各项工作，为隆阳区经济社会全面发展做贡献。

二、部门基本情况

统战部包含有副科级单位台湾事务办公室1个，党派股、宗教股、联络股和办公室四个股室。我部共有编制11个，行政编11个，其中1个为暂定编，缺编1人，离退休人员4个，在职实有人数10人。

三、部门预算总体情况

2016年中共隆阳区委统战部（单位）预算总收125.32万元，其中：财政拨款收入125.32万元，占总收入的100%。

部门预算总支出125.32万元，其中：基本支出92.47万元，占总支出的73.79％；项目支出32.85万元，占总支出的26.21％。

（一）基本支出情况。2016年用于保障区委统战部机关机构正常运转的日常支出92.47万元。与上年对比增加22.79万元，原因为本年度职工工资增加。

（二）项目支出情况。2016年用于保障区委统战部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.85万元。与上年对比减少4.15万元。

四、公共预算财政拨款支出预算情况

2016年部门公共预算财政拨款支出125.32万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出106.68万元对比，增加18.64万元，增长17.47%，原因分析为本年度职工工资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

1、区委统战部人员工资福利支出68.4万元；

2、日常办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经3.16万元。

3、对家庭和个人补助支出1.37万元。

4、项目经费32.85万元，主要用于台办工作经费、统战特需经费、关爱老兵工作经费、黄埔同学工作经费、民主党派办公经费、宗教团体办公经费和非公经济理想信念教育活动工作经费。

（二）社会保障和就业支出19.53万元，其中：用于退休职工薪金及职工抚恤金支出19.53万元。

五、“三公”经费预算情况说明

中共隆阳区委统战部2016年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出3万元。

2016年“三公”经费预算数比2015年预算数增加1万元，增加的主要原因是公务接待费用增加1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共隆阳区委统战部2016年因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

中共隆阳区委统战部公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2016年中共隆阳区委统战部公务接待费开支3万元，比2015年预算增加1万元，主要由于社会各界对抗战老兵关注增加，慰问抗战老兵人数逐年增长。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）