保山市隆阳区环境保护局2014年部门预算公开

索引号: 01525685-0-04_A/2016-0124007

发文机构: 隆阳区人民政府

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日期: 2014-05-30

第一部分保山市隆阳区环境保护局2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

表二 2014年基本信息表

第二部分保山市隆阳区环境保护局2014年部门预算情况说明

保山市隆阳区环境保护局2014年预算收支表（表一）

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	103．65	一、基本支出	103．65
经费拨款	103．65	工资福利支出（在职人员工资）	91．09
执法办案补助		商品和服务支出	6．06
收费成本补偿		1、公务费	1．5
专项收入		2、公务用车运行维护费	4
二、纳入预算管理的政府性基金收入		3、环保业务费
三、自筹资金		4、福利费
1、事业单位经营性收入		5、职教工会费	0．56
2、其他自有资金		6、退休人员公用经费
		对个人和家庭的补助支出	6．5
		1、离、退休费	6．45
		2、独生子女费	0．05
		二、项目支出
		罚没款返还的办案经费
本年收入合计	103．65	本年支出合计	103．65

保山市隆阳区环境保护局2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称		人数							实有车辆数
	实有人数合计	财政全供养				财政全供养
	实有人数合计	小计	行政	工勤	其他	小计	离休	退休
隆阳区环境保护局	27	25	22	3		2		2	5

保山市隆阳区环境保护局2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市隆阳区环境保护局机关的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况
编制2014年部门预算时，在编实有人数27人，其中：财政全供养在职25人，退休人员2人；实有车辆5辆。

二、2014年部门预算收支情况
    2014年部门预算总收入103.65万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出103.65万元，其中：基本支出103.65万元。
    基本支出情况
    2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出103.65万元。
    1、工资福利支出91.09万元
    即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；
    核定标准：在职人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；
    2、商品和服务支出6.06万元
    其中：公务费1.5万元，公务用车运行维护费4万元、职教工会费0.56万元；
    核定标准：公务费核定每人年均600元，公务用车运行维护费核定每车年均20000元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％的三分之一；
    3、个人和家庭补助支出6.5万元
    其中：离、退休费6.45万元、独子费0.05万元；
    核定标准：离退休人员工资依据区人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

保山市隆阳区环境保护局2014年“三公”经费预算总表

单位：万元

9			单位名称（科目）	“三公”经费预算数			其中：因公出国（境）支出			其中：公务用车购置及运行维护费支出							其中、公务接待费支出
类	款	项		总计	基本支出合计	项目支出合计	小计	基本支出	项目支出	合计	公务用车购置			公务用车运行维护			小计	基本支出	项目支出
类	款	项		总计	基本支出合计	项目支出合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	31	4	27				22				22	4	18			9
			区环境保护局	31	4	27				22				22	4	18			9
211			节能环保支出	31	4	27				22				22	4	18			9
	01		环境保护管理事务	31	4	27				22				22	4	18			9
		01	行政运行	31	4	27				22				22	4	18			9