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隆阳区人民政府办公室2016年度部门决算
索引号 01525685-0-04_A/2017-1027003 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区人民政府 发布日期 2017-09-18 18:48:21
文号 主题词

 

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

隆阳区人民政府承办区政府指示、决定在全区贯彻落实的行文工作和区政府向市政府报告、请示等文件起草工作,以及市委、市政府及其部门转由区政府办理的事项;负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导组织实施会议决定事项;协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文,为区政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料;研究区政府各工作部门、部门管理机构、派出机构和各乡镇(街道)请示区政府的问题,提出审核意见,报政府领导审批;根据区政府领导指示,对区政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区政府领导决定;督促检查区政府各工作部门、部门管理机构、派出机构和各乡镇(街道)执行落实区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的情况并跟踪调研,及时向区政府领导报告;协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故;根据区政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责办理由区政府或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案;负责区政府值班工作,及时向区政府领导报告重要情况,协助处理区政府各部门和各乡镇(街道)向区政府反映的重要情况;负责区政府、区政府办公室公文的制发、保密、归档和管理工作;负责区政府法制工作和行政复议工作;负责全区外事工作和涉外事务;负责全区政务信息工作;承担烟草产业、中低产田地改造等的综合协调工作;办理区政府领导及上级机关交办的其他事项等。

(二)2016年度重点工作任务介绍

2016年,隆阳区人民政府办公室在区政府的直接领导下,认真发挥职能作用,紧紧围绕政府办公室“参与政务,处理事务,搞好服务”和“办文、办会、办事”的职能。坚持服务领导、服务基层、服务群众的宗旨,积极主动充分发挥办公室职能,圆满完成领导交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区人民政府办公室年末实有人员编制72人。其中:行政编制72人(含行政工勤编制14人),在职在编实有行政人员65人(含行政工勤人员15人)。

根据隆办发〔201676号文件,成立隆阳区公务用车服务管理中心,纳入区政府办公室进行财务管理,车辆编制136辆,车辆保有量为122辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区人民政府办公室2016年度收入合计1,377.5万元。其中:财政拨款收入1,377.5万元,占总收入的100%,与上年对比增加21%,主要原因为:2016年隆阳区公务用车改革,成立了隆阳区公务用车管理服务中心,纳入区政府办公室进行财务管理以及2016年度职工人员普调工资,工资福利支出增多。

二、支出决算情况说明

隆阳区人民政府办公室年度支出合计1,319.7万元。其中:基本支出1,218.2万元,占总支出的92.3%;项目支出101.5万元,占总支出的7.7%。与上年对比增加26%,主要原因为:2016年隆阳区公务用车改革,成立了隆阳区公务用车管理服务中心,纳入区政府办公室进行财务管理以及2016年度职工人员普调工资,工资福利支出增多。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1,218.2万元。与上年对比增加43%,主要原因是:2016年隆阳区公务用车改革,成立了隆阳区公务用车管理服务中心,纳入区政府办公室进行财务管理以及2016年度职工人员普调工资,工资福利支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的55%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45%。

(二)项目支出情况

2016年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出101.5万元。与上年对比减少47%,主要原因是项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区人民政府办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,319.7万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加21%,主要原因是:2016年隆阳区公务用车改革,成立了隆阳区公务用车管理服务中心,纳入区政府办公室进行财务管理以及2016年度职工人员普调工资,工资福利支出增多。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,190.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%主要用于工资福利支出505.3万元、商品和服务支出523.6万元、对个人与家庭的补助142.6万元、其他资本性支出19万元;

2.社会保障和就业支出121.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%,主要用于缴纳2016年度和以前年度单位应缴纳的养老保险及发放退休费;

3.农林水支出1.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,主要用中低产田地项目前期工作经费;

4.住房保障支出5.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%,主要用于发放职工住房补贴;

5.外交(类)支出无;

6.国防(类)支出无;

7.公共安全(类)支出无。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区人民政府办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为106.03万元,支出决算为82.4万元,完成预算的78%。其中:因公出国(境)费支出决算为10.2万元;公务用车购置及运行费支出决算为39.9万元;公务接待费支出决算为32.3万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加20.71万元,增长33.57%。其中:因公出国(境)费支出决算减少19.34万元,下降65%;公务用车购置及运行费支出决算增加28.01万元,增长235.57%;公务接待费支出决算增加12.04万元,增长59%2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是2016年隆阳区公务用车改革,成立了隆阳区公务用车管理服务中心,纳入区政府办公室进行财务管理;二是2016年度各级考察调研增多,物价上涨导致接待费支出增加。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出10.2万元,占12.4%;公务用车购置及运行维护费支出39.9万元,占48.4%;公务接待费支出32.3万元,占39.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出10.2万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计2人次。开展内容包括:区政府领导1人参加中共保山市委办公室组团,赴美国、加拿大开展滇西抗战文化学习交流活动;区政府领导1人参加隆阳区文化广播电视体育局组团,赴泰国、老挝、柬埔寨进行文化交流学习活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39.9万元,开支财政拨款的公务用车保有量为122辆。主要用于保障隆阳区执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32.3万元。其中:

国内接待费支出32.3万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待426批次(其中:外事接待0批次),接待人次3470人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级调研、督查发生的接待支出。

国(境)外接待费支出无。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

隆阳区人民政府办公室2016年机关运行经费支出542.6万元,与上年对比增加104%,主要原因是隆阳区公务用车改革后,隆阳区公务用车管理服务中心纳入政府办公室财务管理,同时办公经费、差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、政府电子政务系统维护及运行费等支出。

(二)其他重要事项情况说明

政府采购决算执行情况说明:2016年部门政府采购预1,244.3万元(含政府临时成立机构),实际采购1,231.5万元,其中货物类610.7万元,工程类3.1万元,服务类617.7万元。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

三、结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

四、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

五、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。