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九隆街道办事处2016年度部门决算
索引号 01525685-0-04_A/2017-0918001 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区人民政府 发布日期 2017-09-18 16:32:36
文号 主题词

九隆街道办事处2016年度部门决算

 

第一部分  九隆街道办事处概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九隆街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

全面贯彻党的路线、方针、政策、执行上级国家行政机关的决定和命令,并按照职责权限依法规定行政措施;编制和执行本辖区国民经济和社会发展计划;负责本辖区的科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等工作;负责本辖区精神文明建设;配合区政府有关部门做好城市管理工作;负责本辖区社区建设、管理、服务工作;保护辖区内全民所有财产和集体所有的财产安全,保护公民所有的而合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他合法权利;推行便民服务、方便群众办事、领导所属工作部门的工作;办理区政府交办的其他工作事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

在上级部门的大力支持下和全街道人民的共同努力下,圆满完成了上级下达的各项目标任务。保证了重点、难点和热点的需要,确保了机构正常运转和社会各项事业稳步健康发展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入九隆街道办事处2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.九隆街道办事处

2.科教文卫管理服务中心

3.社会保障服务中心

4.城市管理服务中心

5.农林综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆街道办事处2016年末实有人员编制41人。其中:行政编制16人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员3人),事业人员25人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分 九隆街道办事处2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

九隆街道办事处2016年度收入合计123.97万元。其中:财政拨款收入123.97万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加123.97万元,主要原因分析:九隆街道办事处于2016年7月成立,故2015年无相关财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

九隆街道办事处2016年度支出合计123.97万元。其中:基本支出123.97万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加123.97万元,主要原因分析:九隆街道办事处于2016年7月成立,故2015年无相关财政拨款支出。

(一)基本支出情况

九隆街道2016年度用于保障九隆街道办事处、下属事业单位各中心等机构正常运转的日常支出123.97万元。与上年对比增加123.97万, 主要原因分析:九隆街道办事处于2016年7月成立,故2015年无保障机构正常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.93万占基本支出的92.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.02万占基本支出的7.27%。(人均情况由各部门自行确定)

(二)项目支出情况

2016年度用于保障九隆街道办事处、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。九隆街道办事处2016年7月新成立,全年无项目,故无项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九隆街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出123. 97万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加123.97万元,主要原因分析:九隆街道办事处于2016年7月成立,故2015年无相关财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出59.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.9%。主要用于党工委、人大工委、办事处相关工作人员工资福利支出及日常公用经费;

2.文化体育和传媒(类)支出9.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于科教文卫管理服务中心工作人员工资福利支出;

3.社会保障和就业(类)支出25.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.46%。主要用于社会保障服务中心工作人员工资福利及职工养老保险、职业年金单位缴纳部分支出;

4.城乡社区(类)支出18.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于城市管理服务中心工作人员工资福利支出;

5.农林水(类)支出10.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于农林综合服务中心工作人员工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

九隆街道2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。九隆街道2016年无三公经费支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

九隆街道2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

九隆街道2016年机关运行经费支出59.39万元,与上年对比增加59.39万元,主要原因分析:九隆街道办事处于2016年7月成立,故2015年无机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于机关工作人员工资福利支出。

(二)其他重要事项情况说明

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算0万元,实际采购19.23万元,其中货物类17.70万元,工程类1.53万元,服务类0万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

(一)财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

(三)项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(四)上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

(五)结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。