保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度部门决算

索引号
781694964-/2021-0922003
发文机构
隆阳区兰城街道办事处
公开目录
主题词
文      号
发文日期
2021年09月22日

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市隆阳区兰城街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市隆阳区兰城街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

7.指导居家委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11.向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

12.完成区政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

过去一年,保山市隆阳区兰城街道办事处在区委、区政府的直接领导下,认真发挥职能作用,紧紧围绕中心工作,一年来做了以下工作:

1.严谨细致,做好综合秘书工作;

2.积极主动,做好督查信息工作;

3.认真周密,做好机要保密信访工作;

4.扎实周到,做好后勤服务工作;

5.积极主动,发挥综合协调作用;

6.积极参与区委中心工作,抽调30多名干部由办事处分管领导分批进入扶贫挂钩村帮助抗旱、指导农业生产。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.保山市隆阳区兰城街道办事处。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年末实有人员编制51人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制10人),事业编制31人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员29人(含行政工勤人员10人),事业人员30人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员23人。其中:离休0人,退休23人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区兰城街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度收入合计34,463,762.13其中:财政拨款收入34,463,762.13元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少3,663,924.05元,下降9.61%,主要原因分析:1.在职人员同比2019年减少3人,调出4人,调入2人,退休1人,导致相应的人员经费和公用经费减少;2.2020年项目支出减少142.12万元,税收收入超收分成扶贫安置点工程款支出增加449.17万元,预留用地回购资金支出减少658.36万元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度支出合计32,940,584.20元。其中:基本支出20,237,294.11元,占总支出的61.44%;项目支出12,703,290.09元,占总支出的38.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%与上年对比减少1,996,538.45元,下降5.71%,主要原因分析:1.在职人员同比2019年减少3人,调出4人,调入2人,退休1人,导致相应的人员经费和公用经费减少;2.2020年未发放乡镇工作岗位补贴及年终一次性奖金,导致人员经费支出减少;3.2020年项目支出减少142.12万元,税收收入超收分成扶贫安置点工程款支出增加449.17万元,预留用地回购资金支出减少658.36万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机构正常运转的日常支出8,886,882.25元。与上年对比增加1,911,410.47元,增长27.4%,主要原因分析:2020年追加税收收入超收分成收入经费。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区兰城街道办事处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出12,703,290.09元。与上年对比减少1,421,198.15元,下降10.06%,主要原因分析:税收收入超收分成扶贫安置点工程款支出增加449.17万元,预留用地回购资金支出减少658.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出32,916,584.20,占本年支出合计的99.93%。与上年对比减少2,020,538.45元下降5.78%,主要原因分析:1.在职人员同比2019年减少3人,调出4人,调入2人,退休1人,导致相应的人员经费和公用经费减少;2.2020年未发放乡镇工作岗位补贴及年终一次性奖金,导致人员经费支出减少;3.2020年项目支出减少142.12万元,税收收入超收分成扶贫安置点工程款支出增加449.17万元,预留用地回购资金支出减少658.36万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出22,730,311.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.05%。主要用于:2010101人大事务行政运行支出132,414.60元,用于人大工委人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出3,841,003.95元,用于办事处人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出16,219,482.33元,用于机构正常运转的日常支出、汉营易地扶贫安置点工程建设支出、人居环境提升补助及临时工工资支出;2010507统计信息事务专项普查活动2,380.00元,用于脱贫攻坚普查培训及劳务支出;2013101党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出157,297.80元,用于党工委人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出2019999其他一般公共服务支出2,377,732.76元,用于汉营易地扶贫安置点工程建设支出、人居环境提升补助及临时工工资支出

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出496,228.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于文化广播电视服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出

8.社会保障和就业(类)支出6,819,317.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.72%。主要用于社会保障管理服务中心人员工资福利支出、在职人员养老保险支出、死亡抚恤支出、社区干部工资支出。

9.卫生健康(类)支出733,379.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出883,961.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于城市综合管理服务中心人员工资福利支出、保障机构正常运转的日常支出及社区干部补助支出。

12.农林水(类)支出1,253,385.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于农林综合服务中心人员工资福利支出及保障机构正常运转的日常支出

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于发放购房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出24,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,主要用于儿童之家项目补助支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为202,000.00元,支出决算为91,853.95元,完成预算的45.50%。其中:因公出国境费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为91,853.95元,完成预算的104.43%;公务接待费支出决算为0.002020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行中央“八项”规定,厉行节约,严格控制接待人员、接待标准、接待规模,压缩接待经费取得一定效果

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少119,531.05元,下降56.55%。其中:因公出国(境)费支出决算2019、2020年均为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算减少5,746.05元,下降5.89%;公务接待费支出决算减少113,785.00,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是严格执行中央“八项”规定,厉行节约,严格控制接待人员、接待标准、接待规模,压缩接待经费取得一定效果;二是2020年我单位严格执行厉行节约原则,减少了公务用车。在总额和分项上全部达到中央“三公经费”只增不减的要求。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出91,853.95元,占100%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位未发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费支出91,853.95元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出91,853.95元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于街道日常办公及业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位未发生公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区兰城街道办事处2020年机关运行经费支出8,886,882.25元,与上年对比减少32,669.77元下降0.37%,主要原因分析:在职人员同比2019年减少3人调出4人,调入2人,退休1人,导致相应的机关运行经费减少。保山市隆阳区兰城街道办事处2020年机关运行经费主要用于保障机关开展工作正常运行,包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、维修(维护)费、物业管理费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,保山市隆阳区兰城街道办事处资产总额38,211,590.96元,其中,流动资产25,534,523.39元,固定资产11,468,234.57元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,207,715.00元,无形资产1,118.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少418,780.11元,其中固定资产增加36510.35元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

38,211,590.96

25,534,523.39

11,468,234.57

10,387,028.30

 

 

1081206.27

0

1,207,715

1,118.00

0

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200.00元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额3,289,521.00元,其中:政府采购货物支出605,501.00元;政府采购工程支出2,684,020.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

基础设施建设工程

2. 项目基本情况

该项目用于扶贫安置点工程、大岭岗扶贫工程、道路维护、护林房建设、西大沟修复工程建设。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

结合工作实际,成立领导小组,负责对项目建设、管理、验收工作,明确小组成员及职责,制定项目实施方案,确保按质按量完成工作,按邀请招标,对项目建设投标报价进行控制,确定施工方后,及时签订施工合同。

2)组织过程等相关情况

一是组织相关人员对合同及金额再核实确认;二是按照合同金额及拨款情况,对工程款进行清算。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕83号、隆财预〔2020〕48号、隆财预〔2020〕54号乡、隆财预〔2020〕58号、隆财乡〔2019〕564号、隆财预〔2019〕1044号)文件,安排税收收入超收分成经费849.80万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处税收收入超收分成收入经费支出849.80万元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目的绩效已全部完成。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

项目二:

1. 项目名称

社区工作人员补助及教育培训

2. 项目基本情况

该项目用于社区工作人员生活补助的足额落实,进一步提高社区工作人员服务能力和水平,保障社区工作人员安心社区建设,服务社区居民,维护基层社会稳定。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

结合工作实际,成立领导小组,负责对项目建设、管理、验收工作,明确小组成员及职责,制定项目实施方案,确保按质按量完成工作,按邀请招标,对项目建设投标报价进行控制,确定施工方后,及时签订施工合同。

2)组织过程等相关情况

一是组织相关人员对合同及金额再核实确认;二是按照合同金额及拨款情况,对工程款进行清算。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕83号、隆财预〔2020〕48号、隆财预〔2020〕54号乡、隆财预〔2020〕58号、隆财乡〔2019〕564号、隆财预〔2019〕1044号)文件,安排社区干部、工作人员岗位补贴及教育培训经费83.86万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处社区干部、工作人员岗位补贴及教育培训经费80.36万元,执行率95.83%

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目有部分资金未按时到位,计划2021年3月之前拨付。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.50分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

项目三:

1. 项目名称

应对疫情稳就业公益岗位补助资金

2. 项目基本情况

通过对应对疫情稳就业公益岗位生活补助的足额落实,进一步提高社区工作人员服务能力和水平,保障社区工作人员安心社区建设,服务社区居民,维护基层社会稳定。项目绩效自评工作开展情况

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照补贴标准发放;三是调查各社区公益性岗位情况。

2)组织过程等相关情况

一是组织相关人员确定项目及金额;二是对各社区公益性岗位数量进行统计调差;三是按照项目进度按时拨款。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔2020〕17号)文件,安排应对疫情稳就业公益岗位补助资金(中央财政专项扶贫发展补助资金)14万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处应对疫情稳就业公益岗位补助资金(中央财政专项扶贫发展补助资金)14万元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目的绩效已全部完成。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

项目四:

1. 项目名称

2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金

2. 项目基本情况

该项目用于2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

强化与区直部门协调合作保证资金按时到达。

2)组织过程等相关情况

一是保证资金按时拨付;二是追踪资金的使用。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔2020〕87号)文件,安排隆阳区2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金20万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处隆阳区2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金20万元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目的绩效已全部完成。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

项目五:

1. 项目名称

创建国家卫生城市

2. 项目基本情况

该项目为提升办事处辖区各社区人居环境提升及创建国家卫生城市支出。项目总投资1,187,565.00元,涉及辖区14个社区。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照施工合同检查验收;三是调查项目完工后群众满意度情况。

2)组织过程等相关情况

一是组织相关人员确定项目及金额;二是对各社区项目进行研判分析,确定实施的项目;三是按照会议分析结果向各社区拨款。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕283号、隆财预〔2020〕310号、隆财预〔2020〕286号、隆财预〔2020〕178号、隆财预〔2020〕178号、隆财农〔2020〕115号、隆财预〔2020〕442号、隆财农〔2020〕91号)文件,安排税收收入超收分成经费120.76万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处税收收入超收分成收入经费支出118.76万元,执行率98.34%

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目有部分资金未按时到位,计划2021年3月之前拨付。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.80分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

项目六:

1. 项目名称

脱贫攻坚普查经费

2. 项目基本情况

该项目用于通过对业务人员的培训,进一步提高业务能力和水平,保障按时完成兰城街道14个社区建档立卡贫困户的普查基础数据采集、系统录入、平台审核工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

结合工作实际,成立领导小组,负责对项目建设、管理、验收工作,明确小组成员及职责,制定项目实施方案,确保按质按量完成工作,按邀请招标,对项目建设投标报价进行控制,确定施工方后,及时签订施工合同。

2)组织过程等相关情况

一是组织普查业务员进行脱贫普查业务培训,完成14个社区,每个社区至少1人,合计不少于14人;

二是完成兰城街道14个社区建档立卡贫困户的普查基础数据采集、系统录入、平台审核工作。2020年9月前完成脱贫普查数据电子化采集,采集率≥70%,受益建档立卡贫困人口数173人,普查数据客观体现脱贫攻坚成果作用≥80%,服务对象满意度达≥80%。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财农〔2020〕55号)文件,安排税收收入超收分成经费0.24万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处脱贫攻坚普查经费(省级)支出0.24万元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目的绩效已全部完成。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

项目七:

1. 项目名称

在养禁食陆生野生动物处理补偿

2. 项目基本情况

全面贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的決定》(2020年2月24日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过)、《云南省人民政府办公厅关于做好全面禁止非法交易和食用野生动物有关工作的通知》(云政办函〔2020〕55号)、《云南省林业和草原局关于组织实施在养禁食陆生野生动物处置工作的函》(云林函〔2020〕215号),《保山市在养禁食陆生野生动物处置工作方案》保政办函〔2020〕14号、《隆阳区在养禁食陆生野生动物处置工作方案》隆政办函〔2020〕14号,对在养野生动物进行处置。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

强化与区直部门协调合作保证资金按时到达。

2)组织过程等相关情况

一是组织相关人员对在养野生动物再核实确认;二是级别标准拨付补偿清算。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财资环〔2020〕62号、隆财资环〔2020〕63号)文件,安排在养禁食陆生野生动物处置补偿3.86万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区兰城街道办事处在养禁食陆生野生动物处置补偿3.86万元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年度该项目的绩效已全部完成。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7. 结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评注意目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9. 其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

隆阳区兰城街道办事处为隆阳区政府派出机构,单位性质为机关事业单位,街道内设机构2个机构:①党政机构,包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室;②事业机构,包括农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

2)部门绩效目标的设立情况

隆阳区兰城街道办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算科学配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

3)部门整体收支情况

2020年度,隆阳区兰城街道办事处收入34,463,762.13元,其中财政拨款收入34,463,762.13元,年初财政拨款结转和结余3,000,308.54元,支出32,940,584.20元,其中基本支出20,237,294.11元,项目支出12,703,290.09元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区兰城街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区兰城街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过隆阳区兰城街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附表11)

3)自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求,我单位高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后,各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2020年总投入项目资金16,098,290.09元,其中:1.基础设施建设工程10,153,945.09元;2.社区工作人员补助及教育培训支出803,600.00元;3. 对疫情稳就业公益岗位补助资金140,000.00元;4.2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200,000.00元;5.创建国家卫生城市项目支出1,187,565.00元;6.脱贫攻坚普查经费项目支出2,380.00元;7.在养禁食陆生野生动物处理补偿38,600.00元2020年项目资金实施了12,703,290.09元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

3)产出情况分析

2020年总投入项目资金16,098,290.09元,其中:1.基础设施建设工程10,153,945.09元;2.社区工作人员补助及教育培训支出803,600.00元,补助涉及14个社区;3. 对疫情稳就业公益岗位补助资金140,000.00元;4.2020年贫困地区抱团购置中心城区商业楼发展壮大村集体经济项目专项资金200,000.00元;5.创建国家卫生城市项目支出1,187,565.00元,涉及14个社区,惠及47044名居民;6.脱贫攻坚普查经费项目支出2,380.00元;7.在养禁食陆生野生动物处理补偿38,600.00元。

4)效果情况分析

涉及14个社区,惠及47044名居民,确实提升了辖区道路卫生及路灯设施;改善汉营易地扶贫安置点基础设施;按时按标准发放社区干部岗位补贴,新增稳就业公益性岗位14个。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过兰城街道办事处2020年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果,反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观,但还有待于加强。下一步,兰城街道办事处将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度,确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时,提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

一是加强领导,高度重视。对项目实施施行主要领导负责制,为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与市、区各部门沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查,确保成效。认真抓好各项工作的督查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休:指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

扫一扫在手机打开当前页

浏览人次: