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瓦渡乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
索引号 115330010152576504-/2020-0823001 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区瓦渡乡人民政府 发布日期 2020-08-23 08:42:27
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瓦渡乡第十届人代会第四次会议文件之十七

瓦渡乡2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算草案的报告(书面)

——2020年7月16日在瓦渡乡第十届人民代表大会第四次会议上

瓦渡乡财政所所长 明国文

各位代表:

我受瓦渡乡第十届人大主席团委托,现将瓦渡乡2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案提请大会审查,请各位代表予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年,瓦渡财政所在乡党委、政府的坚强领导下,在乡人大的监督指导下,在全区财政十分困难的形势下,以“保工资发放、保机构运转、保民生改善”为工作的立足点和出发点,狠抓增收节支,以全乡经济建设和社会发展目标为中心,创新思路,积极作为,不断加强和改善财政运行质量,全力补短补缺补弱,全面超额完成了区级下达的经济社会发展目标任务。

(一)一般公共预算收入

2019年,全乡财政总收入完成2989.47万元(不含烟叶税864万元),比上年的2724.67(含烟叶税821.02万元)增收264.8万元,增长10.9%。一般公共预算收入完成1020.91万元(不含烟叶税),比上年的910.39万元(不含烟叶税)增收110.52万元,增长12.13%,完成区级下达的经济社会发展目标考核任务983.23万元的103.83%。其中:国税完成一般公共预算收入982.83万元,比上年的900.39万元增收82.44万元,增长9.15%;地税完成一般公共预算收入38.08万元,比上年的10万元增长280.8%。

(二)一般公共预算支出

2019年,全乡一般公共预算支出完成1733.24万元,比上年的1530.33万元增加202.91万元,增长13.25%。具体明细为(按政府支出功能分类科目):

1.一般公共服务支出916.24万元,比上年的669.43万元增支246.81万元,增长36.86%;

2.公共安全支出8万元,比上年的7.57万元增支0.43万元,增长5.68%;

3.文化旅游体育与传媒支出28万元,比上年的23.19万元增支4.81万元,增长20.74%;

4.社会保障和就业支出103万元,比上年的99.25万元增支3.75万元,增长3.77%;

5.卫生健康支出57万元,比上年的11.2万元增支45.8万元,增长408.92%;

6.城乡社区支出33万元,比上年的50.15万元减支17.15万元,下降34.19%;

7.农林水支出568万元,比上年的420.81万元增支147.19万元,增长34.98%;

8.住房保障支出20万元,比上年的248.73万元减支228.73万元,下降91.96%。

全乡一般公共预算收支平衡情况:一般公共预算收入1020.91万元,上级补助收入1168.69万元(其中:体制补助收入372.92万元、固定数额补助收入271.61万元、烤烟税奖励收入102.61万元、以奖代补4.9万元、专项转移支付收入416.65万元),调入预算稳定调节基金341.74万元,收入合计2531.34万元;一般公共预算支出1733.24万元,上解上级支出395.35万元(其中:收入超基数上解305.26万元,代扣手续费上解0.19万元,残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解80.94万元,退休人员工资上解8.96万元),安排预算稳定调节基金402.75万元,支出合计2531.34万元;收支相抵,年终结转0万元。

(三)政府性基金预算

2019年全乡政府性基金收入完成63万元,比上年的36.5万元增收26.5万元;政府性基金支出完成63万元,比去年的36.5万元增支26.5万元。

全乡政府性基金预算收支平衡情况:政府性基金收入63万元,政府性基金支出合计63万元;收支相抵,年终结转0万元。

二、2019年全乡财政工作的主要情况

(一)加强税收征管,保持财力持续增长。一是加强税收政策分析,积极关注营改增等减轻实体经济税费政策,准确把握政策内涵。二是加强收入征收管理。围绕预算目标,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度,确保税收及时足额入库。

(二)加强财政监督,强化预算管理。充分发挥了财政的监督职能作用,严格遵守财经制度,继续加强财政监督,使财政监督管理的每个环节都做到有法可依,逐步建立起“事前、事中、事后”全过程的财政监督机制,确保各项资金安全运转,专款专用。

(三)优化支出结构,不断完善地方财政体系

一是按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出、保财源培植、债务化解”的要求,区分轻重缓急,统筹安排资金,保持全乡经济社会稳定,维护了政权正常运转。二是积极推进文化事业发展,加大各村(社区)文化活动场所建设,丰富群众精神生活。严格控制行政开支,努力降低行政成本,压缩“人、车、会、接待”等支出。

(四)深化财政改革,提升财政管理水平

严格执行“收支两条线”管理,切实规范非税收入的收支监管,实现“以票控费”,增强政府调控财政资金的力度;不定期开展财政资金安全检查工作,建立财政资金安全管理长效机制,确保财政资金安全高效运转;加强国有资产管理,确保国有资产保值增值,开展强农惠农政策落实情况专项检查,切实推动各项政策落到实处。

(五)落实党的惠农政策,群众生产生活水平明显提高。严格执行国家法律、法规及有关惠农政策,做到按时发放,维护了社会稳定,提高了广大人民群众的生产生活水平,为拉动内需,扩大消费,带动经济发展。

(六)全力支持脱贫攻坚,发挥财政保障作用。在乡党委政府领导下,压缩一般性支出,将脱贫攻坚作为2019年财政工作的出发点和立足点,多次整合乡级可用财力全力支持脱贫攻坚,发挥了财政在脱贫攻坚中的保障作用。

三、2020年地方财政预算(草案)

根据当前全区经济发展形势和全乡经济和社会发展规划,在认真分析预测财政经济形势的基础上,确定我乡2020年财政预算编制的总体思路是:本着自力更生、艰苦创业、压缩一般性支出、防范和化解债务风险的原则,确保财政收入稳步增长,继续压缩一般性支出,在确保人员工资的情况下,合理安排公用经费,加强预算管理,确保收支平衡。

按照上述总体思路,根据《中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发<完善新一轮乡镇(街道)财政体制实施意见>的通知》(隆办发〔2017〕91号)文件精神,测算我乡2020年地方财政收支情况,具体安排如下:

(一)一般公共预算收入安排情况

2020年,全乡收入预算安排2357.23万元,具体为:

1.一般公共预算收入预计完成1102.58万元,比上年增收81.67万元,增长8%。

2.上级体制补助收入372.92万元;

3.税收超收分成及烟叶税402.75万元;

4.非税收入10万元;

5.退休人员工资补助60.86万元;

6.残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助等补助0.99万元;

7.遗属生活困难补助1.5万元;

8.村干部调资补助76.46万元;

9.村级专职人员补助52.56万元;

10.机关事业单位调资及政府性奖励绩效补助182.02万元;

11.其他上级补助94.59万元。

(二)支出安排情况

2020年,全乡一般公共预算支出预计完成2357.23万元。坚持“以收定支,量入为出,留有余地”的预算管理原则,把“保工资发放、保机构运转、保民生改善”放在首位,根据我乡财力,全年一般公共预算支出安排(不含专款)2357.23万元,按归口支出情况如下:

1.2020年部门预算安排支出828.12万元

(1)一般公共服务支出282.67万元。

①人大支出11.01万元。其中:人员经费10.6万元,公务费0.2万元,工会经费0.21万元。

②政府支出231.88万元。其中:人员经费207.14万元,遗属补助2.69万元,退职村干部补助1.66万元,兽医站退职人员补助0.35万元,公务费4.4万元,工会经费4.14万元,交通费8万元,会议费3.5万元。

③财政所支出18.63万元。其中:人员经费17.88万元,公务费0.4万元,工会经费0.35万元。

④党委支出21.15万元。其中:人员经费20.35万元,公务费0.4万元,工会经费0.4万元。

(2)专职消防队经费支出7.57万元。

(3)文化体育与传媒(文化站)支出26.29万元。其中:人员经费24.99万元,公务费0.8万元,工会经费0.5万元。

(4)社会事务服务中心支出23.61万元。其中:人员经费22.36万元,公务费0.8万元,工会经费0.45万元。

(5)城乡社区事务(村规办)支出24.27万元。其中:人员经费23.01万元,公务费0.8万元,工会经费0.46万元;

(6)农林水事务支出463.71万元。

①农业服务中心支出102.97万元。其中:人员经费98.21万元,公务费2.8万元,工会经费1.96万元;

②林业服务中心支出33.32万元。其中:人员经费31.49万元,公务费1.2万元,工会经费0.63万元;

③村委会支出327.42万元。其中:村干部工资125.14万元,专职人员工资68.4万元,村(居)民小组长、党支部书记、“一肩挑”工资85.68万元,村民小组工作经费14.7万元,村级办公经费3.5万元,党建经费30万元。

2.超收分成支出356.41万元;

3.超收分成上解支出356.41万元;

4.非税收入支出10万元;

5.机关事业单位调资及政府性奖励绩效补助182.02万元;

6.残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助等补助80.94万元;

7.退休人员工资补助140.58万元;

8.政府公用经费402.75万元(公务用车运行维护费10万元,意识形态工作经费5万元,政务公开2万元,政务服务5万元,保密工作2万元,保安服务费7万元,车辆租赁费9万元,党员教育培训经费20万元,2020年党建示范点打造工作经费10万元,老干部工作经费2万元,“十四五”规划费用20万元,民政(残联)工作经费9万元,民宗工作经费1万元,青年志愿、青年之家活动和预防青少年违法犯罪0.6万元,妇女活动经费0.6万元,人居环境工作经费5万元,武装工作经费2万元,安全生产工作经费5万元,文体活动工作经费5.6万元,矛盾纠纷排查调处补助经费3万元,综治维稳(含扫黑除恶、平安建设、视频监控、6995网络费)工作经费24万元,信访工作经费2万元,禁毒工作经费3.77万元,消防安全工作经费1万元,道路交通安全工作经费2万元,反邪教工作经费1万元,反恐怖工作经费1万元,统战工作经费1万元,政协工作经费1万元,普法与依法治理(依法治乡)工作经费1万元,安和社区警务室费用11万元,警务辅助人员考核6万元,消防车保养维护经费3万元,教育工作经费5万元,税务工作经费20万元,河道清理经费8万元,防汛抗旱经费3.5万元,最严格的水资源管理2.5万元,计生工作经费5万元,社保工作经费3万元,森林草原灭火工作经费5万元,农业工作经费3万元,临时人员工资40万元,人大工作经费5万元,防范和化解重大风险经费80万元,政府运转其他支出41.18万元)。

(三)2020年一般公共预算收支平衡情况

2020年可用财力为一般公共预算收入2368.68万元,全年一般公共预算支出2368.68万元,收支两抵预算收支平衡,符合《预算法》的规定。

四、2020年财政主要工作及措施

(一)壮大财源基础,确保完成任务。

充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,促进经济稳步增长。着力支持党委中心工作、重点工作,坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源。强化与税务部门协作,切实做到应收尽收,确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。

(二)提升财政管理,增强监督效能

认真贯彻落实《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制,推进预算绩效管理,提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,探索政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。

(三)继续深化财政管理改革,提高财政管理水平。规范资金收支行为,加强非税收入管理,确保国家资金安全运转,努力为促进地方经济发展和社会进步管好财、用好钱。

各位代表,2020年是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的收官之年,做好2020年财政工作,使命光荣,责任重大,我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风,攻坚克难,精打细算,确保完成全年各项目标任务,为促进瓦渡乡经济社会和谐发展做出更大的贡献。

瓦渡乡十届人大四次会议秘书组 2020年7月