永盛街道办事处2020年度部门决算

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1153001MB11731300-/2021-1122001
发文机构
隆阳区永盛街道办事处
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发文日期
2021年09月24日

永盛街道办事处2020年度部门决算 

  

目录 

第一部分永盛街道办事处概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

二、国有资产占用情况 

三、政府采购支出情况 

四、部门绩效自评情况 

(一)部门整体支出绩效自评情况 

(二)部门整体支出绩效自评表 

(三)项目支出绩效自评表 

五、其他重要事项情况说明 

六、相关口径说明 

第五部分  名词解释 

  

  

第一部分  永盛街道办事处概况 

一、主要职能 

(一)主要职能 

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。 

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;负责本辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。 

3.负责本辖区食品药品安全、科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制、市场监管等行政工作。 

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高全民素质。 

5.配合有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。 

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。 

7.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保障各种经济组织合法权益。 

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 

9推行便民服务、方便群众办事。 

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。 

11.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。 

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。 

(二)2020年度重点工作任务介绍 

2020年,在园区党工委、管委会及隆阳区委、区政府的正确领导下,街道深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕各项重点工作任务,团结带领广大干部群众,发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神,全力推动经济和社会各项事业持续健康协调发展。

全力以赴抗击疫情,坚决打赢疫情防控阻击战。年初新冠疫情发生以来,街道深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和国务院联防联控机制关于做好疫情常态化防控工作的决策部署,坚持上下“一条心”、街道“一盘棋”、协同大作战,坚决打赢疫情防控阻击战。截至目前,街道未出现新冠肺炎疫情确诊病例及疑似病例。

全力保障和改善民生,社会事业有序推进。一是坚决打好打赢脱贫攻坚战。二是社会事务工作成效明显。三是社会保障工作有序推进。四是农业农村工作提质增效。五是全力抓好社会稳定,积极推进信访维稳。 

全力抓好社会稳定,积极推进信访维稳。2020年街道共收到16条上级转办的案件线索,已办结并上报结论性核查报告的有16条,均不涉黑、不涉恶,无其他犯罪行为。

全力推进生态文明建设,村容村貌持续改善。一是农村“厕所革命”工作。完成农村无害化卫生户厕改造4000座,水冲式无害化公厕9座,指导社区建立4000座无害化卫生户厕档案,共计兑付户厕440万元,公厕80万元。二是拆临拆违工作。共拆除违章临建13户1760平方米,开具整改、停工、限期拆除通知书共79份,共制止违建行为约62起,对临时摊点发放约60份限期拆除通知,迁离占道经营临时摊贩58间。三是提升人居环境工作。完成扶贫水泥发放1506.25吨,组织发动12个社区开展社区道路清扫22余次,转运农村垃圾到保山海创环境工程有限公司7000余吨垃圾进行无害化处理,清理畜禽养殖粪便2200多吨,发放垃圾桶450个,清理沟渠111余公里,处理淤泥约128吨,清除小广告800余张;整治占道经营摊点400余个。

全力提高履职实效,自身建设全面加强。一是认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习,以三会一课、“主题党日”、理论中心组学习为契机,在支部中深入开展集中学习,并通过讨论、交流等形式做到学思结合。二是加强党的领导,打赢疫情防控阻击战。下拨15万元党费专项用于支持基层党组织开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,开展党员捐款,共有1059名党员捐款98199元,捐款比例达到66.06%。三是开展“五类”培训。组织新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班8期,参训党员894人次,占55.6%;举办基层党组织书记培训1期,参训82人次;举办党建助理员任前培训1期,参训13人次;组织建档立卡贫困户党员培训1期,参训32人次。四全面完成党支部规范化达标创建。2020年街道下辖12个党组织党支部规范化创建已经过街道初验和园区复验。

二、部门基本情况 

(一)部门决算单位构成 

永盛街道部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是: 

1.保山山市隆阳区永盛街道办事处 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

永盛街道2020年末实有人员编制59人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。 

离退休人员1人。其中:离休0人,退休人。 

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。 

  

第二部分  2020年度部门决算表 

(详见附件) 

  

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

隆阳区永盛街道2020年度收入合计121,649,134.62元。其中:财政拨款收入121,649,134.62元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与2019年财政拨款收入40,573,126.08元对比增加72,733,795.33元,增179.27%,主要原因为2017、2018年保障性安居工程在2020年支出66,777,487.00元 

二、支出决算情况说明 

永盛街道2020年度支出合计109,397,623.43元。其中:基本支出27,285,797.70,占总支出的24.94%;项目支出82,111,825.73,占总支出的75.06%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0,占总支出的0%。2019年决算支出37,445,970.81元对比增加71,951,652.62元,增192.15%,主要原因为:2017、2018年保障性安居工程在2020年支出66777487.00元。

(一)基本支出情况 

2020年度用于保障保山市隆阳区永盛街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27,285,797.70元。与2019年决算支出26,114,492.67元对比增加1,171,305.03元,增4.49%,主要原因为基本支出包括12个社区的运行保障费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,855,188.57元,占基本支出的76.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,430,609.13元,占基本支出的23.57%。

(二)项目支出情况 

2020年度用于保山市隆阳区永盛街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出82,111,825.73元。与上年11,331,478.14元对比增加70,780,347.59元,增长624.63%,主要原因分析2017、2018年保障性安居工程在2020年支出66777487.00元。具体项目开支及开展工作情况如下: 

1、街道党工党建经费支出400,000.00元;主要用于万名党员进党校培训费、青年人才党支部党建经费支出、学校共驻共建、文明实践站建设和理论中心组学习培训费支出;

2、惠民殡葬补助支出1,102,600.00元;主要用于一次性遗体火化补助和安葬方式补助以及活人墓拆除经费补助;

3、怒江流域东河杨官社区水污染防治项目专项资金996,497.92;主要用于东河杨官社区水污染防治项目的建设施工费; 

4、环境卫生整治经费6,562.80元;主要用于2018年杨官路树木移栽项目质保期到期后支付尾款; 

5、园林绿化管理服务费和社区垃圾治理费3,917,509.92元;主要用于园区启动区的市政道路及园林绿化管护和社区垃圾治理工作;

6、村庄道路建设资金3,717,761.00;主要用于羊邑、团山、方官、小堡子4个社区14条村庄道路的建设和盛家社区人畜饮水水源改造工程建设; 

7、厕所革命项目资金2,800,000.00元;主要用于2020年农村无害化卫生户厕4000座改建;

8、扶贫开发补助资金500,000.00元;主要用于12个社区脱贫攻坚补短板支出;

9、农村危房改造资金1,000,000.00元;主要用于永盛街道结合2017年至2019年度4类重点对象农村危房改造项目和2019年、2020年非4类重点对象农村危房改造项目;

10、大湾活动场所建设资金200,000.00元;主要用于大湾活动场建设施工;

11、2017、2018年保障性安居工程支出66,777,487.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

永盛街道2020年度一般公共预算财政拨款支出105,479,862.43元,占本年支出合计的96.42%与上年37,295,970.81对比增加68,183,891.62元,增长182.8%,主要原因2017、2018年保障性安居工程支出66777487.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务(类)支出9,111,230.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于: 

2010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出7,195,870.24元。主要用于发放办事处人员在编干部、合同制人员、党建助理员、殡葬协管员人员工资4,775,121.71元;用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出1,177,969.45元;用于殡葬协管员、计生宣传员、普法人员、兽医站定补人员等生活补助支出895,579.08元。

2010302一般行政管理事务支出50,000.00元。主要用于打造新时代文明实践站。

2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出200,000.00元。主要用于干部职工和社区干部体检。

2010401发展与改革事务行政运行858,967.00元。用于发放经济发展办公室人员工资福利支出和办公费支出。

2010499  其他发展与改革事务支出693,407.09元。用于支付浦发项目附属工程。

2012906群众团体事务工会事务支出87,696.48元。用于对街道机关工会活动补助。

2013102党委办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务99,026.55元。用于陶孔社区为民服务中心建设补助。

2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出400,000.00元。用于街道党建经费开支,万名党员进党校党员培训、理论中心学习和文明实践站制度建设。办公费244,406.00元,邮电费6,000.00元,差旅费1,000.00元,会议费3,870.00元,培训费144,724.00元。

2013299其他组织事务支出50,000.00元。用于羊邑社区环境提升道路硬化。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出494,016.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于 

2040220执法办案支出311,600.00元,用于禁毒专干的岗位补贴。 

2040299  其他公安支出182,416.00元,用于禁毒专干的岗位补贴。 

  

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

7.文化旅游体育与传媒(类)支出996,943.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于 

2070109群众文化支出996,943.47元,用于要用于发放科教文卫管理服务中心人员工资976,943.47元;用于办公费20,000.00元; 

8.社会保障和就业(类)支出5,783,326.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于 

 2080104综合业务管理支出264,666.72元,用于主要用于发放社会保障服务中心人员工资229,981.72元;用于办公费、“以奖代补”等支出34,685.00元。

2080299其他民政管理事务支出1,529,336.00元,用于惠民殡葬补助和一次性火化补助934,600.00元;活人墓拆除补助168,000.00元;社会保障资金426,736.00元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,021,886.24元,用于街道在职人员和合同制职工基本养老保险(单位部分)缴费支出。 

2080506机关事业单位职业年金缴费支出52,888.74元,用于街道在职人员职业年金(单位部分)缴费支出。

2080705公益性岗位补贴支出1,382,460.00元,用于发放街道公益性岗位(包括路域环境整治保洁员)岗位补贴。

2080805义务兵优待支出130,464.00元,用于发放入伍后义务兵优待金补助。

2080899其他优抚支出294,202.00元,用于发放优抚对象补助。

2080901退役士兵安置支出10,800.00元,用于发放退役军人安置补助。

2081107残疾人生活和护理补贴245,339.00 元,用于发放残疾人生活和护理补贴。 

2082102 农村特困人员救助供养支出29,849.00元,用于发放农村特困人员救助供养补助。

2089901其他社会保障和就业支出 821,434.82元,用于街道在编人员和合同制人员失业保险(单位部分)23,856.82元;用于发放城乡居民社会养老保险缴费补助361,643.00元;用于发放城乡居民社会养老保险丧葬费补贴 307,517.00 元;用于城乡居民养老保险待遇发放基础养老金128,418.00 元。 

9.卫生健康(类)支出1,206,067.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于 

2100717计划生育服务支出126,900.00元,用于发放计划生育宣传员岗位补贴。

2101101行政单位医疗支出 221,273.71元,用于街道在编行政人员医疗保险和大病补充(单位部分)缴费支出。 

2101102事业单位医疗支出221,874.08元,用于街道在编事业人员医疗保险和大病补充(单位部分)缴费支出。

2101103公务员医疗补助支出201,148.60元,用于街道在编公务员医疗补助(单位部分)缴费支出。 

2101199  其他行政事业单位医疗支出135,341.82元,用于街道在编干部和合同制职工工伤保险(单位部分)缴费支出。 

2109901  其他卫生健康支出支出299,529.70元,用于新冠肺炎疫情防控物资购买。

10.节能环保(类)支出1,003,060.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于 

2110302  水体支出996,497.92元,主要用于怒江流域东河杨官社区水污染防治项目。 

2110402  农村环境保护6,562.80元,主要用于杨官路树木移栽项目退质保金。 

11. 城乡社区(类)支出11,219,587.97元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于 

2120201  城乡社区规划与管理支出824,934.00元,用于城市管理中心人员工资福利支出和办公费支出。

2120399  其他城乡社区公共设施支出55,580.00元,用于开展人居环境提升和违建整治工作。 

2120501  城乡社区环境卫生4,031,312.97元,用于市政道路养护、园林绿化和垃圾清运等相关支出。

2120804  农村基础设施建设支出 3,717,761.00元,用于村庄道路硬化项目施工费支出。

2129901  其他城乡社区支出2,590,000.00元,用于土地收储中心保障房还款。

12.农林水(类)12,384,073.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.32%。主要用于 

2130104  事业运行支出1,716,975.05,用于农林服务中心人员工资福利支出和办公费支出。

2130108  病虫害控制84,600.00元,用于发放畜牧兽医人员岗位补助和开展动物疫病防控工作。 

2130126  农村社会事业2,931,844.88元,用于发放永盛街道2020年农村“厕所革命”项目补助,开展不动产登记确权工作。

2130199  其他农业农村支出1,188,149.99元,用于开展烤烟生产、土地确权工作。 

2130207  森林资源管理支出61,840.00元,用于拨付社区林政资源工作经费。

2130299  其他林业和草原支出300,000.00元,用于拨付隆阳区林业局林业工作经费。 

2130599  其他扶贫支出884,502.00,用于建档立卡户医疗保险养老保险缴费补助和脱贫攻坚补短板经费  

2130705  对村民委员会和村党支部的补助5,216,161.56,用于主要用于拨付各社区公务费、党建经费、小组公务费、党组织服务群众专项经费;发放社区干部、小组长及党小组长工资。    

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

18.自然资源海洋气象等(类)支出27,360.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2200106  自然资源利用与保护支出27,360.00,用于非煤矿山动态巡查费用。 

19.住房保障(类)支出66,050,720.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的60.37%。主要用于 

2210103  棚户区改造支出57,572,487.00元,用于支付保山工贸园区管理委员会2017、2018年保障性安居工程资金。

2210105  农村危房改造支出1,099,900.00元,用于支付2019、2020年危房改造项目施工费。

2210199  其他保障性安居工程支出6,615,000.00元,用于支付支付保山工贸园区管理委员会保障性安居工程资金。   

2210201  住房公积金支出738,273.00元,用于街道在编干部和合同制职工住房公积金(单位部分)缴费支出。

2210203  购房补贴支出25,060.00元,用于发放在编干部住房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出397,500.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于:

2240601  地质灾害防治支出237,500.00,用于地质灾害防治相关支出。

2240602  森林草原防灾减灾支出160,000.00元,用于森林防灭火相关支出。

23. 其他(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于2296002  用于社会福利的彩票公益金支出200,000.00元,用于大湾活动场所建设补助;   

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

永盛街道部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105,000.00元,支出决算为383,867.66元,完成预算的365.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为383,867.66元,完成预算的365.58%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是购置2辆公务用车347,200.00元;二是运行费支出36,667.66元 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加383,867.66元,增长365.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加383,867.66元,增长365.58%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是购置2辆公务用车347,200.00元;二是运行费支出36,667.66元。。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出383,867.66元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出383,867.66元。其中: 

公务用车购置支出347,200.00元,购置车辆2辆。具体购置车辆原因、情况:街道自2017年成立以来没有公务用车,无法满足应急保障用车需求。 

公务用车运行维护支出36,667.66元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费0元。其中: 

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次人)。 

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况 

永盛街道部门2020年机关运行经费支出6,430,609.13,与上年对比增加2,493,199.92元,增长63.32%,主要原因分析2019年机关运行经费不包括社区运行经费。其中:行政单位2020年机关运行经费支出6,430,609.13元,与上年对比增加2,493,199.92元,增长63.32%,主要原因分析2019年机关运行经费不包括社区运行经费;部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、办公楼维修、街道及社区人员培训、提升人居环境工作人员工资、街道合同制人员工资、邮电费、公务用车运行维护费、社区公务费、党建经费、小组公务费、社区党组织服务群众专项经费、社区党建及综治示范点补助经费、街道广告宣传支出等。 

二、国有资产占用情况 

截至目前2020年12月31日,永盛街道部门资产总额315,522,419.19,其中,流动资产313,274,541.91,固定资产2,141,045.05对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产13,573.86,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少334,215,640.58元,其中固定资产增加92,624.83元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

315,522,419.19 

313,274,541.91

2,141,045.05

 

 

661,146.12

 

 

1479898.93

 

 

13,573.86 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产3. 填报金额为资产账面原值 

 

  

  

三、政府采购支出情况 

2020年度,部门政府采购支出总额6,108,178.85元,其中:政府采购货物支出642,078.00元;政府采购工程支出5,430,034.35元;政府采购服务支出36,066.50元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

怒江流域东河杨官社区水污染防治项目

2. 项目基本情况

 根据《云南省财政厅关于提前下达2020年水污染防治资金预算的通知》(云财资环(2019)70号)(云南省财政厅关于印发《云南省省水污染防治资金管理实施细则的通知》云财资环(2019)24号,及《保山市生态环境局关于2020年中央污染防治资金分配方案的请示》(保环发(2020)13号)提出的资金分配方案要求,结合街道脱贫攻坚及农村人居环境整治工作实际,紧密结合“水十条”考核及水源地保护攻坚战的主要任务和目标,加强重点流域水污染整治,确保河流断面水质稳定达标;按照《生态环境部水利部关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》(环水体函﹝2019﹞92号),完成饮用水水源地整治工作。经研究,决定上报实施隆阳区永盛街道办事处怒江流域东河杨官社区水污染防治项目。

3. 项目绩效自评工作开展情况

隆阳区永盛街道办事处怒江流域东河杨官社区水污染防治项目由保山市工贸园区环保分局牵头实施。项目概算总投资约249.89万元,海威河氧化池约53.36万,污水管网约196.5万。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山市人民政府工贸园区管理委员会下达怒江流域东河杨官社区水污染防治项目资金:250万元(大写贰佰伍拾万元整)。

②项目资金执行情况。

截至目前已支付保山辉煌建筑劳务公司怒江流域东河杨官社区水污染防治项目资金99.649792万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

截至目前2020年12月31日怒江流域东河杨官社区水污染防治项目已完成三分之一,根据施工进度进行施工费用兑付。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

项目二:

1. 项目名称

市政道路、园林绿化管护项目

2. 项目基本情况

 经保山工贸园区管委会研究同意,通过公开招标的方式,从2018年3月31日开始,园区将物业管理服务外包,包括园区启动区的市政道路及园林绿化管护。市政道路面积(杨官路)154138.86平方米;园林绿化面积为232410.03平方米。   

3. 项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市人民政府工贸园区管理委员会财政分局关于开展2020年财政支出绩效自评工作的通知》(保工贸财预〔2021〕99号)相关要求,安排专人负责此项工作,认真开展了自评工作,主要查看了市政道路及园林绿化管护项目预算资金2000000元的到位、执行及管理情况,项目的完成情况,分析了项目产生的社会效益,查找了存在的问题,开展了满意度调查,实地查看了市政道路及园林绿化的管护情况。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年保山工贸园区对启动区市政道路及园林绿化管护项目预算为2000000元,实际支出2000000元,园区财政于2020年5月拨款2000000元。

②项目资金执行情况。

街道根据市政道路及园林绿化管护考核细则及考核结果,于2020年5月拨付保山智合物业管理有限公司管护费用2000000元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

圆满完成2020年度园区启动区市政道路及园林绿化管护工作任务。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

9. 绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目三:

1. 项目名称

永盛街道2020年农村“厕所革命”

2. 项目基本情况

 永盛街道2020年农村无害化卫生户厕改建任务4000座,实际完成4000座,其中:团山社区263座、大栗树社区441座、陶孔社区504座、大湾社区152座、方官社区409座、王海社区229座、小堡子社区373座、大堡子社区273座、盛家社区311座、杨官社区213座、龙潭社区467座、羊邑社区365座;园区补助700元/座,共计280万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(一)全面摸清底数。街道组织各社区开展农村厕所现状摸底工作,以社区为单位,摸清农村户用厕所、农村公用厕所,现有的卫生厕所和无害化卫生厕所数量、需改建数量及新建数量;深入开展调查研究,了解农村厕所建设、管理维护、使用满意度等情况,及时掌握群众改厕意愿,了解改厕技术需求、模式类型、装配工艺等情况。

(二)完善组织机构。街道成立了以党工委书记、办事处主任为组长的双组长领导小组,领导小组办公室下设在街道农林综合服务中心,办公室主任由王丛军兼任,负责处理领导小组办公室日常工作事务,抓好领导小组议定事项的贯彻落实,协调、督促街道各社区如期完成各项工作任务;段维维、杨景付为街道农村“厕所革命”业务人员,负责收集、整理和报告工作推进情况,完成领导小组办公室交办的其他任务。

各社区成立农村“厕所革命”工作领导小组,把农村“厕所革命”工作纳入重要日程抓落实,明确社区是厕所改造的责任主体和实施主体,加强对无害化卫生厕所改造建设的组织领导和统筹推进;街道挂社区领导干部切实履行包村挂组挂户的职责,加强对各社区厕所改造建设的指导和督促,确保工作落到实处。各社区至少明确2名改厕技术指导员和1名改厕业务员,完成上级和街道安排的相关工作。

(三)任务分解到社区。街道编制了《永盛街道2020年农村“厕所革命”工作推进方案》,明确了各社区任务数,签订目标责任书;以街道挂社区领导为督促指导责任人,有序推进工作开展进度。

(四)开展相关培训。街道精心组织各社区主要领导、小组长、改厕技术指导员、业务进行改厕技术及相关业务培训;做到严格规范管理,确保农村“厕所革命”任务按时按质按量完成。

(五)广泛宣传。街道大力宣传推进“厕所革命”的政策措施和重要意义,及时宣传典型经验,有效发挥舆论监督作用。采取多种途径引导群众支持、参与,激发广大干部群众的积极性、创造性,在全街道营造良好氛围。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年永盛街道农村“厕所革命”园区补助资金280万元,100%到位。

②项目资金执行情况。

2020年永盛街道农村“厕所革命”园区补助资金280万元,在规定时间内100%执行完成。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

10. 绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

项目四:

1. 项目名称

农村危房改造项目

2. 项目基本情况

永盛街道2017年4类重点对象农村危房改造项目区级下达指标为80户,街道共计实施80户(其中:C级修缮加固41户、D级修缮加固11户、D级拆除重建28户)。

永盛街道2018年4类重点对象农村危房改造项目区级下达指标180户,街道共计实施212户(其中:修缮加固148户、D级修缮加固34户、D拆除重建30户)。

永盛街道2019年4类重点对象农村危房改造项目街道实施129户(其中:C级修缮加固67户、D级修缮加固37户、D拆除重建25户)。

永盛街道2019年实施非4类重点对象无力建房户22户(其中:修缮加固16户、拆除重建6户)。

永盛街道2019年实施非4类重点对象农房抗震改造60户(其中:修缮加固60户)。

永盛街道2019年实施人居环境提升111户(其中:修缮加固107户,拆除重建4户)。 

永盛街道2020年“冬季攻势”住房安全保障补短板工作经过对辖区内大排查,共计实施住房、厨房补短板62户。 

3. 项目绩效自评工作开展情况

永盛街道结合2017年至2019年度4类重点对象农村危房改造项目和2019年、2020年非4类重点对象农村危房改造项目绩效自评工作,街道办事处对2017年至2019年度4类重点对象农村危房改造户和2019年、2020年非4类重点对象农村危房改造户已达到“安全稳固、遮风避雨”要求的房屋进行再排查,经排查,目前辖区房屋安全。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山市人民政府工贸园区管理委员会下达永盛街道危改资金:100万元(大写壹佰万元整)。

②项目资金执行情况。

截至目前已支付北水建筑公司2017年至2019年度4类重点对象农村危房改造项目和2019年、2020年非4类重点对象农村危房改造项目施工费79.83万元,支付辛街建筑公司2020年住房安全保障补短板项目施工费20.17万元,合计支付100万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

6. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

11. 绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

  

项目五:

1. 项目名称

村庄道路硬化项目

2. 项目基本情况

由园区统筹对街道村庄道路进行提升改造,覆盖受益常住居民2400余户,目前已完成羊邑、团山、方官、小堡子4个社区14条村庄道路的建设,共计21.97公里,投入资金约1628万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

由园区统筹对永盛街道辖区村庄道路进行提升改造,该项目于2019年7月份开始施工、2020年11月完工。永盛街道结合人居环境提升项目的绩效自评工作,街道办事处人居环境提升项目已达到生活生产要求。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山市人民政府工贸园区管理委员会下达永盛街道人居环境提升项目资金:210万元(大写贰佰壹拾万元整)。

②项目资金执行情况。

截至目前已支付交投公司村庄道路硬化项目资金兑付210万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

7. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

12. 绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

项目六:

1. 项目名称

人居环境提升项目2. 项目基本情况

由园区统筹对街道村庄道路进行提升改造,覆盖受益常住居民2400余户,目前已完成羊邑、团山、方官、小堡子4个社区14条村庄道路的建设,共计21.97公里,投入资金约1628万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

由园区统筹对永盛街道辖区村庄道路进行提升改造,该项目于2019年7月份开始施工、2020年11月完工。永盛街道结合人居环境提升项目的绩效自评工作,街道办事处人居环境提升项目已达到生活生产要求。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

保山市人民政府工贸园区管理委员会下达永盛街道人居环境提升项目资金:120万元(大写壹佰贰拾万元整)。

②项目资金执行情况。

截至目前已支付科盛公司人居环境提升项目资金兑付120万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

8. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月24日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

13. 绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

  

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

1)部门概况

纳入永盛街道部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:保山山市隆阳区永盛街道办事处。永盛街道2020年末实有人员编制59人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员2人),事业人员29人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员1人。其中:离休0人,退休人。 

2)部门绩效目标的设立情况

永盛街道办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算科学配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:保证街道及辖区内各社区的正常运转,保证街道在职在编人员、临时人员、村组干部等社区人员工资发放,致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众;保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放,为不断提升人居环境打牢基础;投身棚户区改造工作,助力保山中心城市建设,建设美丽隆阳,配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作;深化巩固党建工作,做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标:

①履职效益明显方面:配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作,服务好群众,为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境;促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作,增加财政收入;不断提升辖区内人居环境质量,为努力创造园林城市做贡献,建立宜居宜人的良好生态环境;全心全意、尽心尽力服务群众,让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面:科学编制预算;足额保障基本支出;确保重点支出安排;严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行;严控结余结转资金;项目组织良好;“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面:不断完善单位财务管理制度,规范内控制度,强化资金监督,增强部门统筹资金能力;及时完整公开预决算信息;健全资产管理制度,提高资产使用效率,做到账实、账表、账账相符,防止国有资产流失。

3)部门整体收支情况

2020年度,永盛街道办事处收入121,649,134.62元,其中财政拨款收入113,306,921.41元,年初财政拨款结转和结余8,342,213.21元,为一般公共预算财政拨款。支出109,397,623.43元,其中基本支出27,285,797.70元,项目支出82,111,825.73元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《永盛街道办事处财务管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过永盛街道各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附表11)

3)自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求,永盛街道办事处高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,制定部门整体支出绩效自评实施方案。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区xx局整体支出绩效评价得分为100分。

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2020年总投入项目资金10,096,497.92元,其中:怒江流域东河杨官社区水污染防治项目专项资金2,500,000.00元,实际项目资金实施了996,497.92元。市政道路、园林绿化管护经费2,000,000.00元,实际项目资金实施了2,000,000.00元。厕所革命项目经费2,800,000.00元,实际项目实施了2,800,000.00元。农村危房改造1,000,000.00元,实际项目实施了1,000,000.00元。村庄道路硬化工作经费2,100,000.00元,实际项目实施了2,100,000.00元。人居环境提升工作经费1,200,000.00元,实际项目实施了1,200,000.00元。

  

2)过程情况分析

隆阳区永盛街道办事处紧紧围绕年初确定的各项目标任务,以贯彻落实政策为重点;以维护社会稳定、促进区域发展为主线;以解决群众困难问题,化解群众诉求,促进群众增收致富为着力点,通过创新工作思路,转变工作方式,强化工作措施,狠抓工作落实,较好地完成了各项目标任务,各项工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全,业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效,严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求,相关材料完整。

3)产出情况分析

2020年,在园区党工委、管委会及隆阳区委、区政府的正确领导下,街道深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕各项重点工作任务,团结带领广大干部群众,发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神,全力推动经济和社会各项事业持续健康协调发展。

全力以赴抗击疫情,坚决打赢疫情防控阻击战。年初新冠疫情发生以来,街道深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和国务院联防联控机制关于做好疫情常态化防控工作的决策部署,坚持上下“一条心”、街道“一盘棋”、协同大作战,坚决打赢疫情防控阻击战。截至目前,街道未出现新冠肺炎疫情确诊病例及疑似病例。

全力保障和改善民生,社会事业有序推进。一是坚决打好打赢脱贫攻坚战。二是社会事务工作成效明显。三是社会保障工作有序推进。四是农业农村工作提质增效。五是全力抓好社会稳定,积极推进信访维稳。

全力抓好社会稳定,积极推进信访维稳。2020年街道共收到16条上级转办的案件线索,已办结并上报结论性核查报告的有16条,均不涉黑、不涉恶,无其他犯罪行为。

全力推进生态文明建设,村容村貌持续改善。一是农村“厕所革命”工作。完成农村无害化卫生户厕改造4000座,水冲式无害化公厕9座,指导社区建立4000座无害化卫生户厕档案,共计兑付户厕440万元,公厕80万元。二是拆临拆违工作。共拆除违章临建13户1760平方米,开具整改、停工、限期拆除通知书共79份,共制止违建行为约62起,对临时摊点发放约60份限期拆除通知,迁离占道经营临时摊贩58间。三是提升人居环境工作。完成扶贫水泥发放1506.25吨,组织发动12个社区开展社区道路清扫22余次,转运农村垃圾到保山海创环境工程有限公司7000余吨垃圾进行无害化处理,清理畜禽养殖粪便2200多吨,发放垃圾桶450个,清理沟渠111余公里,处理淤泥约128吨,清除小广告800余张;整治占道经营摊点400余个。

全力提高履职实效,自身建设全面加强。一是认真开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习,以三会一课、“主题党日”、理论中心组学习为契机,在支部中深入开展集中学习,并通过讨论、交流等形式做到学思结合。二是加强党的领导,打赢疫情防控阻击战。下拨15万元党费专项用于支持基层党组织开展新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,开展党员捐款,共有1059名党员捐款98199元,捐款比例达到66.06%。三是开展“五类”培训。组织新一轮“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班8期,参训党员894人次,占55.6%;举办基层党组织书记培训1期,参训82人次;举办党建助理员任前培训1期,参训13人次;组织建档立卡贫困户党员培训1期,参训32人次。四全面完成党支部规范化达标创建。2020年街道下辖12个党组织党支部规范化创建已经过街道初验和园区复验。  

4)效果情况分析

辖区内群众对街道服务质量满意,对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心,对生活环境安全感、归属感满意;人居环境质量得到提升,投资环境得到改善,保税护税工作氛围良好。

4.存在的问题和整改情况

绩效管理中存在问题:一是对绩效工作认识不到位,重视度不够高;二是结合街道实际,无法科学设定绩效指标体系,考核指标量化不够细化;三是绩效考核结果运用不到位。

改进措施:一是加强绩效业务人员培训力度;二是建立健全绩效管理制度;三是增加服务大局意识;四是进一步科学细化绩效指标体系。

5.绩效自评结果应用

通过对2020年部门整体支出绩效在投入、过程、产出、效果方面的自评结果的分析,我单位将在今后加快资金支付进度、按照结余结转资金相关文件,严控结转结余资金,根据法律法规及现实操作不断健全各项制度,保证会计信息真实,会计资料完整,同时,总结历年预决算公开产生的新问题、重点问题,不断完善公开内容,并且根据下年我单位的重点工作、专项工作所需达到的目标,合理安排经费。

6.主要经验及做法

一是加强领导,高度重视。针对重点工作、中心工作主要领导亲自安排工作,分管领导多次参与工作的协调及安排部署,切实解决重点、中心工作中的热点难点问题,为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成街道各项重点工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与各单位、各部门的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好在重点工作、中心工作中遇到的困难和问题。四是抓好督查,确保成效。认真抓好各项工作的督查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。对由社区实施的项目,加强监督和管理,深入社区做好业务指导,及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。 

五、其他重要事项情况说明 

本单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明 

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。 

 

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