隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府2020年度部门决算

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01525774-9-/2021-0918001
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隆阳区瓦马乡人民政府
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发文日期
2021年09月18日

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分保山市隆阳区瓦马白族彝族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市隆阳区瓦马白族彝族乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(社区)村民委员会的指导,培育和提高村(社区)村民委员会的自治能力。

2)加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事情的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,安全生产,做好防灾减灾工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

3)强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业,加强社会主义精神文明建设,进一步发展和完善农业社会化服务体系,加强社会组织的培育,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,参与公共服务,不断提高镇域内的公共服务质量和水平。

4)促进经济发展。引导乡镇区域经济发展规划、产业布局,制定乡镇经济社会发展规划,实施产业政策,引导和促进经济结构的优化,促进主导产业的发展,实现资源的合理配置;协调本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

5)完善财政体制。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年,是极不平凡、极其不易的一年,面对严峻复杂的形势、艰巨繁重的任务,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府和乡党委的正确领导下,全乡上下同心协力,砥砺前行,战胜各种风险挑战,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,全乡经济社会发展稳中有进,社会和谐稳定。实现生产总值5.94亿元、增12.7%;一般公共预算收入595万元、增26.06%;完成固定资产投资8.19亿元、增25%;农民人均纯收入12,327元、增9%;金融机构存贷款余额分别为2.5541亿元、0.8245亿元,分别增8.36%和4.29%。

这一年,众志成城,疫情防控有力有效。面对突如其来的新冠肺炎疫情,我们严格落实习近平总书记重要指示精神,始终坚持人民至上、生命至上,全力以赴打响疫情防控阻击战。在区委区政府的坚强领导下,在乡党委的统筹指挥下,瓦马乡第一时间启动应急预案,300余名乡、村、组干部全员投入防控一线;60余名医护人员日夜坚守、倾尽所能;1,200余名党员带头模范志愿战疫。常态化防控以来,“外防输入、内防扩散”举措落细、落实,辖区实现“0”病例;冬春季防疫抓紧抓严,农村自办宴席严控实管,春节返乡人群有效管理;坚持防疫与发展“两手抓”,复工复产、民生事业全面落实,新增农村劳动力转移就业815人,补助外出务工贫困户177人,共15.3万元。各项惠农补贴有效落实,市场供应充足,社会和谐稳定,疫情影响降到最低,群众生活安定有序。

这一年,决战决胜,脱贫攻坚圆满收官。脱贫攻坚年度目标任务全面完成,剩余贫困人口72户251人稳定达标退出,如期实现现行标准下贫困人口全部脱贫。三个“百日行动”扎实推进,全乡顺利通过第三方评估验收和省市区脱贫成效考核,高质量通过国家普查。严格落实“四个不摘”,扎实做好防止返贫监测和帮扶工作,57户脱贫不稳定户和 160户边缘易致贫户消除风险。977户有劳动力贫困户,务工1,671人,户均至少1人就业;302户632人纳入兜底保障;蚕桑、工业大麻、生猪、肉牛养殖产业促增收,贫困户100%加入农民专业合作社,鼓励自力更生发展产业,全年发放小额信贷1,121万元,脱贫群众后续帮扶持续保障,内生动力有效激发。

这一年,优化布局,产业发展提质增效。农业发展结构不断优化。实现农业生产总值4.77亿元,增长10%。扎紧“粮袋子”,粮食种植总面积5.74万亩,总产2.23万吨,人均占有粮食876.58公斤,发展中草药,种植红花7,890亩,产值1,846.4万元,续断种植1,195亩,产值34.4万元;发展经济作物,种植工业大麻8019亩,产值1,100万元,种植香料烟1,161亩,产值384.2万元,发展姬松茸20亩,产值128万元,养蚕6,320张,产茧量221吨,实现产值774.2万元。畜牧产业迅速发展,完成畜牧业总产值2.1亿元,推广种植牧草1,500亩,完成青贮饲料推广6,000吨,猪品种改良 12,000窝,牛品种改良553头。全乡肉类总产量6,645吨,增长23.72%。出栏肥猪6.1万头,出栏肉牛0.3万头,出栏肉羊 1.89万只,出栏家禽14.46万羽,禽蛋产量85.8吨。工业增长速度明显加快。完成工业总产值1.17亿元,增长24.4%。第三产业发展活力迸发。香柏场国家草原自然公园试点成功申报,获评3A级景区,前期规划顺利完成,配套设施逐步完善,万亩高山草甸得到有效保护。

这一年,为民务实,民生福祉不断增进。健全农村社会保障服务体系,双拥优抚安置和民族宗教、妇女儿童、青年、残疾人、老龄事业健康发展,养老、失业、工伤、生育等社会保险工作深入推进。全年发放救灾、困难居民临时救助、优抚对象生活困难补助、优抚对象医疗补助、农村医疗救助等各类补助资金188.6万元,救助655户2,154人。发放低保及五保资金852.5万元、退伍军人优抚金92.8万元、高龄老人补贴33.8万元,发放老年人补助498.96万元,社会保障精准落实;发放粮食直补5,785户,补助资金384.45万元,发放天然林、公益林补助3,331户,补助资金141.3万元,发放退耕还林补助1,053户,补助资金137.8万元,发放草原生态补贴4,162户,补助资金58.07万元,各类惠农补贴,直接惠及于民;瓦马幼儿园招生183人,学前教育取得积极成效,2020年共计发放家庭经济困难学生生活补助1,691人,补助90.79万元,先后建成瓦马中学田径场、瓦马中心小学综合楼、宿舍楼、学生食堂,学前教育、平安校园、学生资助等工作稳步推进;公共卫生服务能力明显提升,城乡居民医保有效保障,参保人数达23,490人,参保率为98%。村级卫生室规范四室分离,医疗设备齐全,按照标准配备执业乡村医生44名,两所卫生院病床达50张,切实解决了群众就医、看病难的问题;加快文化事业发展,文化惠民工程深入推进,文化活动场所管理使用有序,广场舞比赛深受群众欢迎。民宗、统战、史志、档案、红十字会、科技等工作统筹推进,成效明显。

这一年,真抓实干,基础设施不断夯实。水利方面:完成人饮项目5件,共投资180.97万元,大窝铺水厂和瓦马乡集镇供水厂有效运转,全年巡河、护河145次。道路交通方面:投资283.6万元,实施王官坟至秧草、安邦至浪靠、沙瓦线至三坑洼、黑岩洼小学至柳树坝生命防护工程建设47公里。投资135万元,实施岩脚至踏空段道路建设项目4.5公里;投资380万元,实施下里濯至新民道路建设项目5.8公里;投资100万元,实施瓦马社区牛弯丹道路建设项目1.5公里;投资140万元,实施瓦马社区道路建设项目2.5公里;投资116.59万元,实施河东村道路修建项目2.43公里。人居环境方面:投资20万元,完成5座集镇公厕改造,投资459万元,建成48座大小垃圾焚烧炉,投资8.7万,建设垃圾分类回收站22个,投资13.4万元,采购并配发垃圾桶1,400个,科学管理3座大型焚烧炉高效运转,日处理量达8吨以上,投资29.1万元,配备垃圾拖车1辆,配备专用垃圾收集桶100组。投资313万元,建设瓦马集镇污水处理设施1座,集镇污水收集管网5.02公里,日处理量可达300吨。投资650万元,新建瓦马社区、汶上社区、搭板桥村、上拉堡村、下拉堡村、河东村、安邦村农村生活污水处理设施7座,建成污水收集管网8.748公里。实施沪滇协作项目,对瓦马社区、新民村、河东村共投资1,000万元,建设污水处理设施、垃圾收集设施、公厕、集镇农贸市场,硬化4米宽机耕道路1.5公里,硬化3至4米宽村内道路8.5公里,基础设施进一步夯实。

这一年,持之以恒,综合治理成效显著。网格化管理服务水平不断提高,依法治乡、依法行政全面推进,群众法治意识明显增强。一年来,共开展各类法治讲座12场,受教育干部群众8,000 余人次,组织各类法治宣传活动46场,发放各类宣传单6,000余份,受教育群众2万余人次,培训法治宣传志愿者2轮41人次,对社区矫正人员集中教育学习12轮110人次;为辖区群众提供法律咨询服务156人次;投资26万元增设监控摄像,“雪亮工程”作用有效发挥,重点领域、重点路段视频监控全覆盖。打造上里濯村、河东村“无发案社区”示范点;矛盾纠纷排查化解力度不断加强,风险对象责任包保到人,全年共排查调处矛盾纠纷123起,家庭安全风险评估5,926户;严厉打击私挖滥采违法行为,开展消防安全检查12 次,查处交通违法案件1,030起,全年未发生重大交通事故。全力做好非洲猪瘟防控工作,设点堵卡、严防死守,安全生产形势平稳向好;民族团结进步,瓦马社区获评区级民族团结进步示范村,上麦庄、白沙沟、大长田、柳树山4个自然村获评省级民族团结进步示范村;第七次全国人口普查工作深入开展,信访维稳、缉枪治爆、禁毒防艾、防处邪教、社区矫正、防灾减灾、应急处突、食药安全等工作取得新成绩,社会和谐稳定,综合治理成效显著。

这一年,一以贯之,自身建设不断加强。我们将始终把政治建设摆在首位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉把坚持党的领导落实到政府工作各领域、各方面、各环节,做到党委有号召、政府有行动;我们始终把全面从严治党贯穿于政府工作各个方面,推动党风廉政建设和经济社会发展同频共振,深化“以案促改”工作,始终把纪律挺在前面,共受理问题线索11件,处置反映问题线索7件,立案6件6人,给予党纪处分4件4人;我们始终把依法行政贯穿于政府工作各个方面,自觉接受乡人大的法律监督、工作监督,积极办复乡人大代表议案建议;我们始终坚持工作精细化、行动精准化,务实担当、努力作为,不断加强自身建设,着力提升政府治理体系和治理能力现代化水平,全力打造人民满意政府。

回顾2020年,挑战前所未有、斗争艰苦卓绝、成效好于预期,能够取得这些成绩实属不易。这一年我们克难奋进,为波澜壮阔的“十三五”画上了圆满句号。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.瓦马彝族白族乡人民政府

2.瓦马彝族白族乡财政所

3.瓦马白族彝族乡农业综合服务中心

4.瓦马白族彝族乡林业服务中心

5.瓦马白族彝族乡国土和村镇规划服务中心

6.瓦马白族彝族乡文化广播电视服务中心

7.瓦马白族彝族乡社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡2020年末实有人员编制67人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制40人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员1人),事业人员37人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员33人。其中:离休0人,退休33人。

实有车辆编制5在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2020年度收入合计43,707,939.95元。其中:财政拨款收入43,707,939.95元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加18,756,075.43元,增长75.17%,主要原因是:

1.一般公共服务支出比上年减少2,547,766.54,

2.文化和旅游支出比上年增加20,114.17,

3.社会保障和就业支出比上年减少568,132.15,

4.卫生和健康支出比上年增加55,396.44,

5.节能环保支出比上年减少1,000,000.00元,

6.城乡社区支出比上年减少77,919.32,

7.农林水支出比上年增加19,657,782.83,

8.住房保障支出比上年增加4,066,600.00元,

9.其他支出比上年265,104.26

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2020年度支出合计43,190,401.81元。其中:基本支出14,020,873.34元,占总支出的32.46%;项目支出29,169,528.47元,占总支出的67.54%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加(减少)19,447,540.47元,增长81.91%,主要原因

1.一般公共服务支出比上年减少1,879,215.56,

2.文化和旅游支出比上年增加28,472.75,

3.社会保障和就业支出比上年减少560,584.24,

4.卫生和健康支出比上年增加55,396.44,

5.节能环保支出比上年减少1,000,000.00元,

6.城乡社区支出比上年减少89,418.04,

7.农林水支出比上年增加18,561,184.86元,

8.住房保障支出比上年增加4,066,600.00元,

9.其他支出比上年增加265,104.26

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦马白族彝族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,020,873.34元。与上年对比减少2,896,788.00元,下降17.12%,主要原因分析

1.工资福利支出,减少基本支出649,553.51,

2.对个人和家庭的补助支出,减少基本支出1,815,353.69,其中:抚恤金减少基本支出512,149.60,生活补助减少基本支出1,303,204.09,

3.单位运转经费,减少基本支出431,880.8元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,047,012.25元,占基本支出的85.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,973,861.09元,占基本支出的14.08%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区瓦马白族彝族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出29,169,528.47元。与上年对比增加22,344,328.47元,增长327.37%,主要原因分析

1.一般公共服务支出比上年减少265,769.78,

2.节能环保支出比上年减少1,000,000.00元

3.农林水支出上年增加19,278,393.99,

4.住房保障支出比上年增加19,278,393.99,

5其他支出比上年增加265,104.26元。

具体项目开支及开展工作情况瓦马乡农村人居环境整治提升项目8,200,332.44元,瓦马乡农村危房改造项目2,146,600.00元,上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目10,000,000.00元,瓦马乡发展壮大村集体经济项目5,100,000.00元,瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目1,000,000.00元,瓦马乡工业大麻产业发展项目1,693,900.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出42,746,297.55元,占本年支出合计的98.97%。与上年对比增加19,182,436.21元,增长81.41%,主要原因分析

1.一般公共服务支出比上年减少1,879,215.56元,

2.文化和旅游支出比上年增加28,472.75元,

3.社会保障和就业支出比上年减少560,584.24元,

4.卫生和健康支出比上年增加55,396.44元,

5.节能和环保支出比上年减少1,000,000.0元,

6.城乡社区支出比上年减少89,418.04元,

7.农林水支出比上年增加18,561,184.86元,

8.住房保障支出比年减少4,066,600.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5,291,641.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。。主要用于

(1).工资福利支出2,894,095.56元,

(2).商品和服务支出1,526,075.64元,

(3).对家庭和个人的补助165,884.33元,

(4).资本性支出705,586.22元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出213,724.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于

(1).工资福利支出211,342.6元,

(2).商品和服务支出2,382.15元。

8. .社会保障和就业(类)支出1,194,682.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于

(1).工资福利支出1,152,962.32元,

(2).商品和服务支出11,200.00,

(3).对个人和家庭的补助支出30,520.00元。

9. 卫生健康(类)支出734,457.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于

(1).工资福利支出734,457.91元。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出457,924.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于

(1).工资福利支出457,924.96元

12. 农林水(类)支出30,587,265.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.56%。主要用于

(1).工资福利支出1,821,164.57元,

(2).商品和服务支出1,335,499.33元,

(3).对个人和家庭的补助支出6,927,360.00,

(4).资本性支出20,503,241.96元。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出4,266,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.98%。

主要用于:农村危房改造支出4,266,600.00元

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为429,000.00元,支出决算为148,577.00元,完成预算的34.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为122,177.00元,完成预算的55.54%;公务接待费支出决算为26,400.00元,完成预算的12.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因瓦马乡对招待费进行了严格控制,进行了食堂统一接待,降低了招待费的支出

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18,201.85元,下降10.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加26,424.15元,增长27.60%;公务接待费支出决算减少44,626.00元,下降62.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因瓦马乡对招待费进行了严格控制,进行了食堂统一接待,降低了招待费的支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出122,177.00元,占82.23%;公务接待费支出26,400.00元,占17.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出122,177.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出122,177.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于平时下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费26,400.00元。其中:

国内接待费支出26,400.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待143批次(其中:外事接待0批次),接待人次684人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督察,检查以及平时工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2020年机关运行经费支出1,453,205.34元,与上年对比减少62,921.3元,下降4.15%,主要原因2020年邮电费、培训费公务接待费委托业务费较上年大额减少。其中:行政单位瓦马白族彝族乡人民政府单位,2020年机关运行经费支出1422635.45元,与上年对比减少61,312.92元,下降4.13%;参照公务员法管理事业单位瓦马白族彝族乡财政所,2020年机关运行经费支出30,569.89元,与上年对比减少1,608.38元,下降5.00%。部门机关运行经费主要用于

1.办公费623,293.33元,

2.印刷费822.70,

3.1,399.50,

4.电费37,656.13,

5.邮电费12,205.25,

6.差旅费20,464.00,

7.培训费11,827.00,

8.接待费26,400.00,

9.劳务费201,870.00,

10.委托业务费79,029.13,

11.公务用车运行维护费72,542.00,

12.其他交通费279,160.60,

13.其他商品和服务支出152,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门资产总额6,910,123.14,其中,流动资产5,300,529.41,固定资产1,567,343.73对外投资及有价证券0.00,在建工程0.00,无形资产42,250.00,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少26,305.52元,其中固定资产增加34,573.03元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

6,910,123.14

5,300,529.41

1,567,343.73

823,426.14

423,219.91

 

320,697.68

 

 

42,250.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”  

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额4,230,996.91元,其中:政府采购货物支出93,130.00元;政府采购工程支出4,137,866.91元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,137,866.91元,占政府采购支出总额的97.80%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

瓦马乡农村人居环境整治提升项目

2. 项目基本情况

 区财政局2020年度下达瓦马乡农村人居环境整治提升项目2个,项目补助资金8,200,332.44元。在隆阳区瓦马乡共实施村内道路硬化8.5公里,居住环境整治4038户,生活垃圾处理覆盖人口24762人,粪污收集处理1823户,覆盖8个贫困村,建档立卡贫困户7673407人。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

 成立以乡长为组长,分管扶贫副书记为副组长,成员由乡扶贫办、乡财政所相关人员组成,下设办公室在乡扶贫办,负责编制项目实施计划,处理日常事务及项目资料的收集整理。

 项目村委会分别成立由村党总支书记任组长,其他村干部、挂村工作队员、大学生村官、驻村工作人员、项目村党小组组长、村民小组组长为成员的项目建设领导小组。负责对项目工程进度、工程质量等进行监督。严格实行村支书负总责,领导小组成员分工负责制度,将建设目标责任细化分解到村、到组、到户、到人,逐级层层抓落实,齐心协力组织实施项目。

2)组织过程等相关情况

 ①招标管理

严格根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆扶联发【202010号、《必须招标的工程项目规定》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号),由乡人民政府负责进行项目招标,按照相关规定做好项目招投标,并报主管部门备案。

②公示公告

项目实行乡、村、组三级公示公告制度,增加资金使用的透明度,通过电视、报纸、网络、黑板报等方式公示到乡、村、组,接受广大干部群众的监督。

③资金管理

资金管理严格按照《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2020年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》隆扶联发【202010号执行,坚持资金跟着项目走的原则,实行财政专户储存、封闭运行、专款专用,报账制管理,严禁挤占、挪用、贪污项目资金,一旦发现将严肃处理。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔202031,隆财整合〔202034)文件,安排瓦马乡农村人居环境整治提升项目安排经费8,200,332.44元,于20206月全部到位,资金到位率100%

项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡农村人居环境整治提升项目资金8,200,332.44元于20201225日前基本执行完毕。

项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于920日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

此项可显著改善当地的交通运输条件,解决群众出行和农副产品运输的难题,有利于促进产业开发、商品流通,加快经济发展,不断提升人民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用。二是通过实施入户道路硬化、院场硬化、沉降池建设,进一步改善农村人居环境,提高农民生活质量,对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定意义重大。

9.其他需说明的问题

项目二:

1. 项目名称

瓦马乡农村危房改造项目

2. 项目基本情况

 瓦马乡2019年农村危房改造项目完成4类重点对象农村危房改造,达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求,完成验收工作。完成建档立卡贫困户农村危房改造,达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求,完成验收工作。完成108户农房抗震改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求,完成验收工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

 经过乡领导班子开会研究,成立了以乡危改办牵头并负责组织实施,成立以乡长为组长,分管扶贫副书记为副组长,成员由乡扶贫办、乡财政所相关人员组成,下设办公室在乡扶贫办,负责编制项目实施计划,处理日常事务及项目资料的收集整理。

2)组织过程等相关情况

 项目于20205月开工,决定于202012月完工。项目实行乡、村、组三级公示公告制度,增加资金使用的透明度,通过电视、报纸、网络、黑板报等方式公示到乡、村、组,接受广大干部群众的监督。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔202014号)文件,安排瓦马乡农村危房改造项目安排经费2,146,600.00元,于20206月全部到位,资金到位率100%

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡农村危房改造项目资金2,146,600.00元于20201225日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于920日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

此项可显著改善农户居住条件,达到让所有农户不住危房,不放过一户,不落下一人,都要达到住房安全有保障,通过危房改造,使农户住房达到安全稳固,遮风避雨,形象美观,干净整洁。

 9.其他需说明的问题

项目三:

1. 项目名称

上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目

2. 项目基本情况

 上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目的主要建设内容为:完成建排洪沟渠281米,排污沟渠535米,污水沟渠治理300米;安装排污管道260米;新建沉砂池1个,化粪池1个,氧化池1个;新建公厕2座;新建农贸市场1个;建垃圾收集点4个。硬化4米宽机耕道路1,512米;硬化3-4米宽村内道路8,545米,支砌挡墙1,995立方米;安装涵管50米。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

 成立以乡长为组长,分管扶贫副书记为副组长,成员由乡扶贫办、乡财政所相关人员组成,下设办公室在乡扶贫办,负责编制项目实施计划,处理日常事务及项目资料的收集整理。

 项目村委会分别成立由村党总支书记任组长,其他村干部、挂村工作队员、大学生村官、驻村工作人员、项目村党小组组长、村民小组组长为成员的项目建设领导小组。负责对项目工程进度、工程质量等进行监督。严格实行村支书负总责,领导小组成员分工负责制度,将建设目标责任细化分解到村、到组、到户、到人,逐级层层抓落实,齐心协力组织实施好项目。

2)组织过程等相关情况

 ①招标管理

严格根据相关文件,由乡人民政府负责进行项目招标,按照相关规定做好项目招投标,并报主管部门备案。

②公示公告

项目实行乡、村、组三级公示公告制度,增加资金使用的透明度,通过电视、报纸、网络、黑板报等方式公示到乡、村、组,接受广大干部群众的监督。

③资金管理

坚持资金跟着项目走的原则,实行财政专户储存、封闭运行、专款专用,报账制管理,严禁挤占、挪用、贪污项目资金,一旦发现将严肃处理。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财农〔202032号)文件,安排上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目项目安排经费10,000,000.00元,于20207月全部到位,资金到位率100%

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目资金10,000,000.00元于20201225日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于920日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

此项可显著改善当地的环境卫生,提高农民生活质量,改善交通,解决群众出行和农副产品运输的难题不断提升人民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定意义重大。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

瓦马乡发展壮大村集体经济项目

2. 项目基本情况

 瓦马乡发展壮大村集体经济项目项目建设内容:购买商业楼584.01平方米,购买后租赁给保山宇峰商务服务有限公司进行统一运营管理。保证每个村集体平均每年受益不低于5万元,保证项目收益率10%,确保村集体经济持续健康发展,受益资金管理严格按照相关要求,纳入村级财务统一管理。项目资金受益部分,50%用于村内基础设施建设,人居环境提升和公益事业,30%作为运转资金,10%给予村干部作为创收奖励,10%用于其他支出。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

 成立隆阳区瓦马乡发展壮大村集体经济领导小组,设办公室,负责项目日常工作。各乡镇、村相应成立工作领导小组,指定专人负责。层层压实工作责任,确保全区壮大村集体经济工作有条不紊地开展

2)组织过程等相关情况

 项目实施分为 3 个阶段项目准备阶段(20203月),制定购置方案,做好各项前期准备工作。 组织实施阶段(2020 4月—20206月),根 据既定方案购置商业楼。检查验收阶段(2020 8月),完善相关资料,组织检查验收。

由区委组织部统筹协调,区农业农村局负责项目具体实施,提前制定购置方案,明确资金安排、付款方式等内容,加强项目实施的全程监督, 按要求明确产权归属,及时完成产权交割,做好痕迹资料的收集归档工作。

由区财政局负责资金管理,加强对资金的检查和监督力度,确保专款专用,杜绝挤占挪用。 乡镇村级会计委托代理服务中心要做好项目资金核算管理,并将资金使用情况及时进行公示。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔20204号)文件,安排瓦马乡发展壮大村集体经济项目安排经费5,100,000.00元,于20203月全部到位,资金到位率100%

项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡发展壮大村集体经济项目资金5,100,000.00元于20201231日前基本执行完毕。

项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于920日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目投资对象为第三产业,拟抱团购置隆阳区 中心城区商业楼,区位优势明显。该项目以“异地置业、抱团发展”的模式实现集体联营。所购商业楼产权归项目村所有,涉及的村按出资比例按份共有,由项目村共同成立项目联合理事会,具体负责项目固定资产量化、租赁、合同签订和收益资金管理分配等事宜。有利于促进农村经济发展,提高农民收入。有利于促进产业开发、加快经济发展,不断提升人民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目

2. 项目基本情况

 瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目,牛弯丹自然村硬化道路6,358平方米C30混泥土浇筑、厚度20cm;挡墙支砌520立方米;土方开挖610平方米;安装排污管道75030cm包文管;支砌污水处理池2个(20立方米/个)c30钢筋混泥土混泥土浇筑20立方米/个。总受益人口≧126户≧453人,覆盖建档立卡贫困户,16户≧52人。改善基础设施建设、改善组容组貌、减少劳动成本。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

 召开会议成立以乡长为组长,分管扶贫副书记为副组长,成员由乡扶贫办、乡财政所相关人员组成,下设办公室在乡扶贫办,负责编制项目实施计划,处理日常事务及项目资料的收集整理。

 项目村委会分别成立由村党总支书记任组长,其他村干部、挂村工作队员、大学生村官、驻村工作人员、项目村党小组组长、村民小组组长为成员的项目建设领导小组。负责对项目工程进度、工程质量等进行监督。严格实行村支书负总责,领导小组成员分工负责制度,将建设目标责任细化分解到村、到组、到户、到人,逐级层层抓落实,齐心协力组织实施好项目。

2)组织过程等相关情况

 ①招标管理

严格根据相关文件,由乡人民政府负责进行项目招标,按照相关规定做好项目招投标,并报主管部门备案。由中标工程建筑公司负责基础设施建设、改善组容组貌、减少劳动成本

②公示公告

项目实行乡、村、组三级公示公告制度,增加资金使用的透明度,通过电视、报纸、网络、黑板报等方式公示到乡、村、组,接受广大干部群众的监督。

③资金管理

坚持资金跟着项目走的原则,实行财政专户储存、封闭运行、专款专用,报账制管理,严禁挤占、挪用、贪污项目资金,一旦发现将严肃处理。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔202016号)文件,安排瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目安排经费1,000,000.00元,于20206月全部到位,资金到位率100%

项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目资金1,000,000.00元于20201225日前基本执行完毕。

项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于920日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

为确保项目工程能按时、按质、按量完成,使工程发挥效益,镇政府成立项目实施领导小组、监理小组、质量监督小组,各小组履行职责,抓好项目进展推进工作。项目采取招标方式进行,由中标工程建筑公司负责基础设施建设、改善组容组貌、减少劳动成本。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

瓦马乡工业大麻产业发展项目

2. 项目基本情况

 瓦马乡工业大麻产业发展项目在瓦马乡完成工业大麻退关种植8,018.6。促进瓦马乡经济发展。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

 经过乡领导班子开会研究,成立了以乡农业服务中心牵头并负责组织实施,成立以乡长为组长,分管农业的副乡长为副组长,成员由乡农业服务中心、乡财政所相关人员组成,下设办公室在乡农业服务中心,负责编制项目实施计划,处理日常事务及项目资料的收集整理。

2)组织过程等相关情况

 项目实行乡、村、组三级公示公告制度,增加资金使用的透明度,通过电视、报纸、网络、黑板报等方式公示到乡、村、组,接受广大干部群众的监督。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财整合〔202078号)文件,安排瓦马乡工业大麻产业发展项目安排经费1,693,900.00元,于202011月全部到位,资金到位率100%

项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡工业大麻产业发展项目项目资金1,693,900.00元于20201231日前基本执行完毕。

项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于920日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

有利于促进农村经济发展,提高农民收入。有利于促进产业开发、加快经济发展,不断提升人民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用。

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

1)部门概况

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡位于隆阳区西北。主要职能是贯彻落实党和国家的方针政策,法律法规、保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础,包括:

1.党政机构:党政办公室(社会治安综合治理办公室)、经济发展办公室(安全生产监督管理站)、社会事务办公室(人口和计划生育办公室、科学技术办公室)。

2.事业机构:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦马彝族白族乡2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:贯彻落实党和国家的方针政策,法律法规、保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础,做好农业、农村、农民工作;加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇发展规划建设,营造良好的经济社会发展环境;加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

部门绩效具体目标

1)落实相关政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村(社区)村民委员会的指导,培育和提高村(社区)村民委员会的自治能力。

2)加强社会管理。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事情的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,安全生产,做好防灾减灾工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

3)强化公共服务。加强教育、科技、文化、卫生、计划生育、劳动保障等公共服务事业,加强社会主义精神文明建设,进一步发展和完善农业社会化服务体系,加强社会组织的培育,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展,参与公共服务,不断提高镇域内的公共服务质量和水平。

4)促进经济发展。引导乡镇区域经济发展规划、产业布局,制定乡镇经济社会发展规划,实施产业政策,引导和促进经济结构的优化,促进主导产业的发展,实现资源的合理配置;协调本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

3)部门整体收支情况

2020年度,保山市隆阳区瓦马白族彝族乡收入43,707,939.95元,其中财政拨款收入43,707,939.95元,年初财政拨款结转和结1,369,710.52元。支出43,190,401.81元,其中基本支14,020,873.34元,项目支出29,169,528.47元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了相关内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区瓦马彝族白族乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附11

3)自评组织过程

成立以乡长为组长,分管扶贫副书记为副组长,成员由乡扶贫办、乡财政所相关人员组成,下设办公室在乡扶贫办,负责编制项目自评实施计划,处理自评日常事务及自评项目资料的收集整理。召开专题会议

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区瓦马彝族白族乡整体支出绩效评价得分为100分。

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2020年总投入项目资金29,169,528.47元,其中:瓦马乡农村人居环境整治提升项目8,200,332.44元,瓦马乡农村危房改造项目2,146,600.00元,上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目10,000,000.00元,瓦马乡发展壮大村集体经济项目5,100,000.00元,瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目1,000,000.00元,瓦马乡工业大麻产业发展项目1,693,900.00元,用于项目设计及其他1,028,696.03元,实际项目资金实施了28,140,832.44元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

3)产出情况分析

瓦马乡农村人居环境整治提升项目8,200,332.44元,在隆阳区瓦马乡共实施村内道路硬化8.5公里,居住环境整治4038户,生活垃圾处理覆盖人口24762人,粪污收集处理1823户,覆盖8个贫困村,建档立卡贫困户7673407人。

瓦马乡农村危房改造项目2,146,600.00元,完成4类重点对象农村危房改造,达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求,完成验收工作。完成建档立卡贫困户农村危房改造,达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求。完成108户农房抗震改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨的基本要求,完成验收工作。

上海市对口支援保山市隆阳区瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升项目10,000,000.00元,建排洪沟渠281米,排污沟渠535米,污水沟渠治理300米;安装排污管道260米;新建沉砂池1个,化粪池1个,氧化池1个;新建公厕2座;新建农贸市场1个;建垃圾收集点4个。硬化4米宽机耕道路1,512米;硬化3-4米宽村内道路8,545米,支砌挡墙1,995立方米;安装涵管50米。

瓦马乡发展壮大村集体经济项目5,100,000.00元,购买商业楼584.01平方米,购买后租赁给保山宇峰商务服务有限公司进行统一运营管理。保证每个村集体平均每年受益不低于5万元,保证项目收益率10%,确保村集体经济持续健康发展,受益资金管理严格按照相关要求,纳入村级财务统一管理。项目资金受益部分,50%用于村内基础设施建设,人居环境提升和公益事业,30%作为运转资金,10%给予村干部作为创收奖励,10%用于其他支出。

瓦马乡瓦马社区牛弯丹民族团结进步示范村项目1,000,000.00元,完成目标硬化道路6,358平方米挡墙支砌520立方米、土方开挖610平方米安装排污管道750米、支砌污水处理池2个(20立方米/个),总受益人口126453人,覆盖建档立卡贫困户,1652人,改善基础设施建设、改善组容组貌、减少劳动成本

瓦马乡工业大麻产业发展项目1,693,900.00,完成工业大麻退关种植8,018.6

4)效果情况分析

显著改善当地的交通运输条件,解决群众出行和农副产品运输的难题,有利于促进产业开发、商品流通,加快经济发展,不断提升人民群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用。进一步改善农村人居环境,提高农民生活质量,对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定意义重大。并且让所有农户不住危房,不放过一户,不落下一人,都要达到住房安全有保障,通过危房改造,使农户住房达到安全稳固,遮风避雨,形象美观,干净整洁。发展集体经济项目项目建设确保村集体经济持续健康发展,促进农村经济发展,提高农民收入。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。四是资金投入不足。项目区属于山区村委会,群众居住分散,道路交通条件较差,道路硬化资金需求较大,部分自然村道路硬化无法全覆盖,投入的资金仅能解决部分道路问题,自然村通村道路硬化率无法达到100%

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,需相关业务部门将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,瓦马乡将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

通过保山市隆阳区瓦马白族彝族乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

7.其他需说明的情况

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

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