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瓦马乡2018年部门决算公开报告
索引号 01525774-9-/2019-0911001 公开目录 年度报告
发布机构 瓦马乡人民政府 发布日期 2019-09-11 16:51:25
文号 主题词

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡人民政府2018年度部门决算

 第一部分 保山市隆阳区瓦马白族彝族乡概况

一、主要职能 

二、部门基本情况  

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

   (一)项目绩效自评报告

   (二)部门整体支出绩效自评报告

    五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区瓦马白族彝族乡概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要职能是贯彻落实党和国家的方针政策,法律法规、保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础,做好农业、农村、农民工作;加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇发展规划建设,营造良好的经济社会发展环境;加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,负责本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、审计、侨务、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、环保、安全生产、农业生产、计划生育和城镇建设管理,以及外来人员管理等工作。

3.保护国家和全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;保障华侨的合法权益。

5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

瓦马乡机构设置情况如下:

1.党政机构:党政办公室(社会治安综合治理办公室)、经济发展办公室(安全生产监督管理站)、社会事务办公室(人口和计划生育办公室、科学技术办公室)。

2.事业机构:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.农业产业发展势头良好

粮食种植总面积6.04万亩,总产4,486万公斤,人均占有粮食1,144公斤。甘蔗总面积4,100亩,入榨量1,697吨。种植红花9,060亩,产值1,544.2万元。继续种植1,195亩,产量17.2吨,产值34.4万元。累计种植核桃面积达12.5万亩,挂果面积9万多亩,年均产量达到5,100吨,产值1.428亿元,完成泡核桃复壮5,000亩。累计发展糯橄榄4,535.40亩。种植香料烟1,376亩,完成收购量3,100担,产值318万元。新植桑园面积3,690亩,养蚕2,108张,产茧量76,447公斤,实现产值347.57万元。畜牧产业迅速发展,完成畜牧业总产值1.877亿元,推广种植牧草1,420亩,完成青贮饲料推广5,128吨,猪品种改良8,700窝,牛品种改良308头。

2.脱贫攻坚成效显著

聚焦脱贫攻坚任务,围绕“两不愁、三保障”目标,全面

落实“六个精准”要求。2018年参照贫困村退出10条标准,安邦、秧草、岩脚、黑岩洼4个村脱贫出列,参照贫困户退出7条标准,211户,861人脱贫退出。村级施工图、乡级路线图、乡级项目库精准制定。易地扶贫搬迁有序推进,290户1,307人建档立卡贫困人口喜迁新居,迁出地实现旧房拆除。完成四类人员危房改造335户,其中修缮加固182户,拆除重建153户。2018年累积发放扶贫小额信贷124户,484万元。建档立卡贫困学生入学率100%,“两免一补”和“营养改善计划”全覆盖。需要兜底保障的302户、632人已全部纳入保障范围。完成贫困户劳动力培训人数2,234人,贫困人口稳定就业1,471人,实现贫困家庭至少1人就业目标。健康扶贫深入开展,建立健康扶贫数据库,贫困人口大病集中救治率、家庭医生签约率、城乡居民基本医保和大病保险参保率均达100%。

3.基础设施明显改善

水利方面:投入项目资金5,447.11万元,实施农村饮水巩固提升项目51件,已全部完工并投入使用。投入资金20万元,完成新民村荷花树沟三面衬砌渠道1.1公里,改善灌溉面积250亩。投入资金85万元,完成下拉堡村大坝塘沟三面支砌渠道2.5公里,改善灌溉面积400亩。电力方面:实施安邦村山头河自然村农网升级改造工程,项目投资26万元;实施岩脚村大耳朵坟农网升级改造工程,项目投资16万元。道路交通方面:投资5,639.72万元,实施道路硬化项目21个,总长106.93公里。投资399.13万元,实施桥梁建设及危桥改造项目8个。投资1,347.69万元,实施生命防护工程12个。

4.村容村貌大为改观

完成21个行政村,98个自然村村庄“两图一书”重新规划编制,严格按照村庄规划要求进行管理,对规划区内农户建房进行监督检查,持续对规划区道路、河道范围内违章建筑进行专项整治,拆除违法建筑面积230㎡,拆除石板坡违法建筑310㎡,实现“双违”拆除率100%。组织全乡各村(社区)开展环境卫生综合整治,加强污水基础设施建设,在河东村大长田、下拉堡皂角树2个易地搬迁安置点建设污水处理设施2套。投资4,283.96万元实施“一水两污”项目建设3个,完成公厕建设2座,新建易地搬迁农户卫生厕所290户,旱厕改造442户。投资134万元,实施黑岩洼村、岩脚村人居环境提升项目2个。投资81.2万元,开展“金六路”沿线路域环境整治及沿线绿化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区瓦马白族彝族乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:

1.瓦马白族彝族乡人民政府

2.瓦马白族彝族乡财政所

3.瓦马白族彝族乡农业综合服务中心

4.瓦马白族彝族乡林业服务中心

5.瓦马白族彝族乡国土和村镇规划服务中心

6.瓦马白族彝族乡文化广播电视服务中心

7.瓦马白族彝族乡社会保障服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制67人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制1人),事业编制40人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员26人(含行政工勤人员1人),事业人员33人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计21,500,472.90元。其中:财政拨款收入21,500,472.90元,占总收入的100%;上级补助收入0.00元,占总收入的0%;事业收入0.00元,占总收入的0%;经营收入0.00元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0%;其他收入0.00元,占总收入的0%。与上年对比增加1,614,102.03元,增长8.12%,主要原因是:

1. 行政事业单位工资比上年增加907,786.00元,

2. 社会保障和就业支出比上年增加256,922.80元,

3. 退休人员死亡抚恤金, 增加158,333.60元,

4.农林水支出比上年增加1,447,743.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计21,012,218.48元。其中:基本支出14,929,716.48元,占总支出的71.05%;项目支出6,082,502.00元,占总支出的28.95%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0%。与上年对比增加1,148,493.19元,增长5.78%,主要原因是:

1.行政事业单位工资比上年增加907,786.00元。

2.社会保障和就业支出比上年增加256,922.80元。

3.退休人员死亡抚恤金, 增加158,333.60元。

4.农林水支出比上年增加1,447,743.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障瓦马乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,929,716.48元。与上年对比增加2,689,624.59元,增长21.97%,主要原因是:

1.政府绩效奖励, 新增基本支出562,398.00元;

2.绩效工资, 新增基本支出342,342.00元;

3.机关事业单位基本养老保险缴费,新增基本支出14,242.20元;

4.单位运转经费, 新增基本支出250,063.81元;

5.对家庭和个人的补助, 新增基本支出1,917,851.33元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的50.42%,人均127,582元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.99% 。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障瓦马乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,082,502.00元。与上年对比减少1,541,131.40元,减少20.22%,主要原因是:

1.征地和拆迁补偿支出比上年减少251,620.80元。

2.农村基础设施建设比上年减少512,000.00元。

3.对村级一事一议的补助比上年减少900,000.00元。

4.农村危房改造比上年减少2,002,427.60元。

5.用于其他社会公益事业的彩票公益金支出比上年减少400,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出21,012,218.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,800,113.99元,增长9.37%,主要原因是:

1.行政事业单位工资比上年增加907,786.00元。

2.社会保障和就业支出比上年增加256,922.80元。

3.退休人员死亡抚恤金, 增加158,333.60元。

4.农林水支出比上年增加1,447,743.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出7,169,455.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.12%。主要用于:

(1).工资福利支出3,855,791.00元。

(2).商品和服务支出2,084,388.21元。

(3).对家庭和个人补助296,760.43元。

(4).办公设备购置资金111,328.00元。

(5).基础设施建设821,188.00元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出294,928.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于:

(1).工资福利支出286,977.00元;

(2).商品和服务支出7951.18元;

8.社会保障和就业(类)支出1,631,871.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于:

(1).工资福利支出1,285,153.40元;

(2).商品和服务支出8,065.26元;

(3).对家庭和个人补助338,652.80元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出214,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于:对家庭和个人补助214,200.00.

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出523,224.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于:

(1).工资福利支出330,224.00元;

(2).商品和服务支出3,000.00元;

(3).对家庭和个人补助190,000.00元。

12.农林水(类)支出8,811,225.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.93%。主要用于:

(1).工资福利支出1,769,190.00.00元;

(2).商品和服务支出867,655.20元;

(3).对家庭和个人补助6,174,380.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出2,367,314.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于:对家庭和个人补助6,174,380.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为515,000.00元,支出决算为345,921.00元,完成预算的67.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为212,161.00元,完成预算的69.33%;公务接待费支出决算为133,760.00元,完成预算的64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:瓦马乡对招待费进行了严格控制,尽量把招待费降到最小。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少169,860.70元,下降32.93%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加55,381.71元,增长35.32%;公务接待费支出决算减少22,5242.41元,下降62.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:瓦马乡对招待费进行了严格控制,尽量把招待费降到最小。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出212,161.00元,占61.33%;公务接待费支出133,760.00元,占38.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出212,161.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出212,161.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于平时下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出133,760.00元。其中:国内接待费支出133,760.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待135批次(其中:外事接待0批次),接待人次2130人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督察,检查以及平时工作中发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出2,095,716.21元,与上年对比增加763,421.36元,增长57.3%,主要原因是:

(一)增加原因:

1.培训费增加,培训费支出新增78,722.00元;

2.公务用车运行维护费增加, 公务用车运行维护费增加71,485.22元;

3.办公费增加665,678.99元;

4.委托业务费新增100,000.00元;

5.劳务费增加158,700.88元。

(二)部门机关运行经费主要用于:

1.办公费支出877,252.21;

2.印刷费支出5,490.00元;

3.咨询费支出20,000.00元;

4.电费支出19,134.60元;

5.邮电费支出3,9494.40元;

6.差旅费支出3,140.00元;

7.会议费支出5,250.00元;

8.培训费81,322.00元;

9.公务接待费支出133,760.00元;

10.劳务费支出256,427.00元;

11.委托业务费支出100,000.00元;

12.工会经费支出88,820.00元;

13.公务用车运行维护费211,911.00元;

14.其他交通费用支出263,850.00元;

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,部门资产总额138,610,733.83元,其中,流动资产135,325,214.83元,固定资产3,243,269.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产42,250.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30,838,156.27元,其中;流动资产增加30,633,693.27元,固定资产增加204,463.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

138,610,733.83

135,325,214.83

3,243,269.00

1,772,643.00

284,614.00

 

1,186,012.00

 

 

 

42250.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,瓦马乡政府采购支出总额1,115,613.00元,其中:政府采购货物支出739,953.00元;政府采购工程支出363,400.00元;政府采购服务支出12,260.00元;授予中小企业合同金额363,400.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

瓦马乡基础设施建设示范村项目

2.项目基本情况

瓦马乡基础设施建设示范村项目,包括项目5个。其中:包括厕所2个130平方,挡墙800立方,厨房30平米。展板4个,党建文化长廊200米,委托设计费。改善基础设施建设,改善村容组貌,不断提升少数民族地区群众生产生活环境,丰富少数民族地区群众文化生活,充分发挥特色村寨辐射作用,推动民族关系和谐发展。

 

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

经过乡领导班子开会研究,以棉戛,小河,白岩,三个村负责组织实施。

(2)组织过程等相关情况

项目于2018年4月开工,到2018年12月包括厕所2个,挡墙800立方,展板4个,党建文化长廊200米,厨房30平米已完工。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》(隆财乡〔2018〕1671号)文件,瓦马乡基础设施建示范村项目安排经费921,188.00元,于2018年8月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡基础设施建示范村项目资金921,188.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位绩效目标已完成.

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

此项目改善了各村基础设施建设,极大地方便了群众。改善村容组貌,不断提升少数民族地区群众生产生活环境,丰富少数民族地区群众文化生活,充分发挥特色村寨辐射作用,推动民族关系和谐发展。

9. 其他需说明的问题

    本单位无其他需要说明的问题.

项目二:

1.项目名称

2018年农村危房改造项目

2.项目基本情况

瓦马乡2018年农村危房改造项目。包括项目3个,包括中央农村危改人员补助1,227,314.00元;原址原拆原建1,440,000.00元;4类人员改造190户190,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

经过乡领导班子开会研究,成立了以乡危改办牵头并负责组织实施。

(2)组织过程等相关情况

项目于2018年3月开工,决定于2018年12月完工。

4.项目绩效实现情况

1项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》(隆财农〔2018〕1662,隆财社〔2018〕402、404号)文件,安排2018年农村危房改造项目安排经费2,557,314.00元,于2018年8月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡2018年农村危房改造项目资金2,557,314.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位无其他需要说明的问题.

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

项目建设后明显改善贫困村落后的住房安全问题,切实改变贫困群众住危房的问题,不断提升贫困村群众的生产生活环境和住房条件,促进区域经济快速发展。改善村容组貌,不断提升少数民族地区群众生产生活环境,丰富少数民族地区群众文化生活,充分发挥特色村寨辐射作用,推动民族关系和谐发展。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题.

项目三:

1.项目名称

沪滇项目西山片区优质蚕桑种植项目

2.项目基本情况

项目规划建设蚕房3,500平方米,新种植蚕桑4,803亩,可节约农户建设蚕房成本,能有效促进贫困户收入多样性、稳定性,帮助建档立卡贫困户顺利脱贫。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

经过乡领导班子开会研究,成立了以农业中心负责,认真调查蚕房建设地址,蚕桑种植面积,并负责组织实施。

(2)组织过程等相关情况

 项目于2018年3月开工,决定于2018年12月完工。

 4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2018年部门预算的批复通知》(隆财农〔2018〕54号)文件,安排沪滇项目西山片区优质蚕桑种植项目安排经费2,604,000.00元,于2018年6月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区瓦马乡沪滇项目西山片区优质蚕桑种植项目资金2,604,000.00元于2018年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位绩效目标已完成

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

项目规划建设蚕房3,500平方米,新种植蚕桑4,803亩,可节约农户建设蚕房成本,能有效促进贫困户收入多样性、稳定性,帮助建档立卡贫困户顺利脱贫

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题.

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

保山市隆阳区瓦马白族彝族乡位于隆阳区西北。主要职能是贯彻落实党和国家的方针政策,法律法规、保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础,包括:

1.党政机构:党政办公室(社会治安综合治理办公室)、经济发展办公室(安全生产监督管理站)、社会事务办公室(人口和计划生育办公室、科学技术办公室)。

2.事业机构:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦马乡2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:

贯彻落实党和国家的方针政策,法律法规、保障农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础,做好农业、农村、农民工作;加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇发展规划建设,营造良好的经济社会发展环境;加强社会治安综合治理,维护农村社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

3)部门整体收支情况

2018年度,保山市隆阳区瓦马白族彝族乡收入21,500,472.90元,其中财政拨款收入21,500,472.90元,年初财政拨款结转和结余22,645.58元,为一般公共预算财政拨款。支出21,012,218.48元,其中基本支出14,929,716.48元,项目支出6,082,502.00元。

4部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《保山市隆阳区瓦马白族彝族乡预算绩效管理制度》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区瓦马白族彝族乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

具体详见附件13-14表

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区瓦马白族彝族乡整体支出绩效评价得分为95分。

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2018年总投入项目资6,082,502.00元,其中:用于基础设施建设921,188.00元;用于危房改造2,557,314.00元;用于优质蚕桑种植项目2,604,000.00元,实际项目资金实施了6,082,502.00元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

用于基础设施建设921,188.00元。完成党建文化长廊建设250多米,极大丰富了群众的文化生活。建设厕所2个,很好地提高了群众的满意度。建立挡增800多立方,保证了居民的安全。并建立了展板4个,讲台,围墙;2018年农村危房改造项目2,557,314.00元,解决了541户居的危房安全问题,达到危房不住人,人不能住危房。沪滇项目西山片区优质蚕桑种植项目资金2,604,000.00元,涉及贫困户214户,非贫困户661户,从根本上提高了居民的收入,使养蚕成本每年减少200元,收入上每户每看增收至少10,000.00元。

(4)效果情况分析

通过投入了项目资6,082,502.00元,完成党建文化长廊建设250多米,极大丰富了群众的文化生活。促进民族的团结,建设厕所2个,103平方米。很好地提高了群众的满意度。建立挡增800多立方,保证了居民的安全。并建立了展板4个,讲台,围墙;解决了541户居的危房安全问题,达到危房不住人,人不能住危房。沪滇项目西山片区优质蚕桑种植项目资金2,604,000.00元,建立蚕房3,500平方米,种桑4,803亩。涉及贫困户214户,非贫困户661户,覆盖10个行政村,从根本上提高了居民的收入,使养蚕成本每年减少200元,收入上每户每看增收至少10,000.00元。既增加了居民收入,又增加了村集体收入。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,需相关业务部门将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

1. 绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,瓦马乡将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

2. 主要经验及做法

通过保山市隆阳区瓦马白族彝族乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

 

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。