当前位置: 首页 >> 公开信息内容
水寨乡部门决算报告
索引号 01525770—6-/2019-0925001 公开目录 财政预决算
发布机构 水寨乡人民政府 发布日期 2019-09-25 21:25:11
文号 主题词

保山市隆阳区水寨乡人民政府2018年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区水寨乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区水寨乡人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理区财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

水寨乡机构设置情况如下:

1.党政机构:党政办公室(社会治安综合治理办公室)、经济发展办公室(安全生产监督管理站)、社会事务办公室(人口和计划生育办公室、科学技术办公室)。

2.事业机构:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、财政所。

(二)2018年度重点工作任务介绍

当年顺利完成了上级部门交付的各项任务,共计完成了收入12501904.89元,支出12501904.89元。加强基础设施建设,夯实发展基础;实现乡村组道路硬化率100%,并在沿线种植集经济和观赏为一体的林木;全力做大做强做优林业产业,争当全市生态文明建设排头兵;易地搬迁项目共798户建档立卡贫困户已搬迁入住,合计3572人。人居环境提升、脱贫攻坚等重点工作稳步推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区水寨乡部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:

1.水寨乡人民政府

2.水寨乡财政所

3.水寨乡农业综合服务中心

4.水寨乡林业服务中心

5.水寨乡国土和村镇规划服务中心

6.水寨乡文化广播电视服务中心

7.社会保障管理服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区水寨乡部门2017年末实有人员编制56人。其中:行政编制22人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员3人),事业人员28人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡2018年度收入合计12501904.89元。其中:财政拨款收入12501904.89元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少3169795.76元,减少20.23%,主要原因为:

1.中央农村环境整治支持传统村落保护资金3000000.00元,项目开展进度为75%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

2.一事一议财政奖补资金(中国传统村落保护项目建设资金),减少收入750000.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

3.农村危房改造项目资金,减少收入1277100.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区水寨乡2018年度支出合计12501904.89元。其中:基本支出11006617.22元,占总支出的88.04%;项目支出1495287.67元,占总支出的11.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少3169795.76元,减少20.23%,主要原因为:

1.中央农村环境整治支持传统村落保护资金3000000.00元,项目开展进度为75%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

2.一事一议财政奖补资金(中国传统村落保护项目建设资金),减少收入750000.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

3.农村危房改造项目资金,减少收入1277100.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11006617.22元。与上年对比增3196855.61元,增长40.93%,主要原因为:

人员工资标准提高,村干部生活补助标准提高,共增加支出2419100.00元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.05%,人均73400.00元(含村组干部补助);办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.95% ,人均18300.00元(含村级公用经费)。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区水寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1495287.67元。与上年对比减少6366651.37元,减少80.98%,主要原因为:

1.中央农村环境整治支持传统村落保护资金3000000.00元,项目开展进度为75%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

2.一事一议财政奖补资金(中国传统村落保护项目建设资金),减少收入750000.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

3.农村危房改造项目资金,减少收入1277100.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡2018年度一般公共预算财政拨款支出12501904.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2383959.72元,减少16.02%,主要原因为:

1.中央农村环境整治支持传统村落保护资金3000000.00元,项目开展进度为75%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

2.一事一议财政奖补资金(中国传统村落保护项目建设资金),减少收入750000.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付;

3.农村危房改造项目资金,减少收入1277100.00元,项目开展进度为100%,根据项目开展进度资金上年已拨付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5885993.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的47.08%。主要用于人员工资福利支出资金3580821.75元、办公费用1728376.27元、资本性支出576795.67元。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒(类)支出268805.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.15%。主要用于工资福利支出资金262805.00元、办公费用6000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出1131732.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%。主要用于工资福利支出资金1109932.20元、办公费用8000.00元;村级监督委员会主任补贴13800.00元。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出102000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。计生宣传员补助资金102000.00元;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于平坡社区传统村落保护项目0元。

11.城乡社区(类)支出337754.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于工资福利支出资金231754.00元、办公费用6000.00元,4类重点对象农村危房改造市级补助资金100000.00元。

12.农林水(类)支出3752858.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.02%。主要用于工资福利支出资金1488833.00元、办公费用471000.00元(含村组办公费用)、村干部补助1793025.00元。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出1022762.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于农村危房改造项目1022762.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区水寨乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为115400.00元,支出决算为115156.00元,完成预算的99.79%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为61756.00元,完成预算的99.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实际支出略少,压减“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少302444.00元,下降72.41%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少302200.00元,下降84.98%;公务接待费支出决算减少244.00元,下降0.32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年公务用车购置费302200.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出53400.00元,占46.35%;公务接待费支出61756.00元,占53.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53400.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53400.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于扶贫、办公(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61756.00元。其中:

国内接待费支出61756.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待189批次(其中:外事接待0批次),接待人次1444人(其中:外事接待人次0人)。主要用于督查、考察、调研(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区水寨乡2018年机关运行经费支出1585745.27元,与上年对比增加844500.00元,主要原因:

(1)电费、邮电费支出新增104199.45元;

(2)维修费、租赁费支出新增271430.74元;

(3)2018年水寨乡扶贫档案多、材料多,办公费较上年增加410000.00元;

(4)扶贫培训增多,培训经费支出新增5786.00元。

部门机关运行经费主要用于邮电费96408.00元、维修费213430.74元、租赁费58000.00元、会议及培训费84640.00元、三公经费115156.00元、劳务费20820.00元、工会经费76070.00元、办公费725733.78元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,保山市隆阳区水寨乡资产总额29028573.92元,其中,流动资产22053311.85元,固定资产6975262.07元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8095978.46元,其中固定资产增加142938.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

29028573.92

22053311.85

6975262.07

5380101.47

582,744.60

0

1012416.00

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额6196727.00元,其中:政府采购货物支出4498687.00元;政府采购工程支出1638840.00元;政府采购服务支出59200.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

 2018年农村危房改造项目

2. 项目基本情况

 2018年水寨乡共实施农村危房改造100户(修缮加固88户,拆除重建12户),其中2018年预期目标任务数100户(其中建档立卡贫困户住房改造11户),已全部开工,全部竣工,全部完成验收。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

 一是进行对四类重点对象房屋进行全覆盖房屋等级鉴定,确定四类重点对象危房改造存量;二是根据《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区2018年4类重点对象农村危房改造工作方案的通知》(隆政办发〔2018〕21号)制定《水寨乡2018年四类重点农村危房改造工作方案》、《水寨乡2018年四类重点农村危房改造工作领导小组》;三是在各社区成立危房改造理事会,并由理事会召开会议,向农户推荐施工队。

(2)组织过程等相关情况

 一是对接乡扶贫办、民政办四类重点对象名单,并与房屋等级鉴定结果比对,确定出需要实施农村危房改造的对象;二是根据比对的结果进行逐一入户,宣传政策,确定改造方式,并根据房屋实际出具修缮加固方案和拆除重建图纸;三是在施工过程中C级房屋严格按照主管部门要求进行修缮加固、D级房屋严格按照人均13-18㎡进行拆除重建。四是监理方负责日常的巡查、技术指导,发现施工材料不达标的一律要求施工方进行停工整改,直到材料达标为止;五是乡危改办工作人员负责内业上的数据整理,按时上报进度,外业上负责入户做农户思想工作,督促施工进度等;六是验收工作,与设计、监理进行房屋初验工作,对发现的问题要求施工方进行整改,与住建局验收小组入户进行终验。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于提前下达2018年农村危房改造补助资金的通知》(隆财社〔2018〕402号)文件,安排2018年4类重点对象危房改造项目经费1079599.00元;《保山市隆阳区财政局关于追减2018年农村危房改造补助资金的通知》(隆财农改〔2018〕1541号)文件,追减2018年4类重点对象危房改造项目经费56837.00元;水寨乡税收收入超收分成收入经费安排372525.67元;《保山市隆阳区财政局关于提前下达2018年4类重点对象农村危房改造市级补助资金的通知》(隆财社〔2018〕404)文件,安排2017年度4类重点对象危房改造项目市级补助经费100000.00元,于2018年5月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区水寨乡2018年度农村危房改造项目资金1495287.67元于2018年12月29日前全部执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)的通知》、《隆阳区财政专项扶贫资金乡级财政报账制管理实施细则(试行)的通知》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无(本项目已完成)。

6. 绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2019年9月15日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 2018年水寨乡共实施农村危房改造100户(修缮加固88户,拆除重建12户),其中2018年预期目标任务数100户(其中建档立卡贫困户住房改造11户),目前,全部开工,全部竣工,全部完成验收。但农村危房改造财政补助资金下达不及时,导致后期进度变慢。

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

(1)部门概况

 水寨乡下设行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个。详见第一部分“部门基本情况”。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区水寨乡2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:一是设定合理、明确的目标,依据要充分,符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况;绩效指标要清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息,做好预算执行和管理,实际控制好存量资金,做到预决算管理公开透明,预算执行及时、有效、均衡、安全,促进水寨乡发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,切实对水寨乡发展带来直接或间接社会效益,提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标:通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面,具体做出以下目标:

一是2018年1月29日在水寨乡第十届人民代表大会第二次会议上,《水寨乡人民政府工作报告》中,做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划,并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数,按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区水寨乡主要职责内设机构和人员编制规定》(隆机编〔2011〕38号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开,做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金,进一步完善农村危房改造工作,为脱贫攻坚打下坚实基础。全力推进危房改造全面完成,切实保障贫困户住房安全。

五是履行好职责,将产出效益提高到最大化。

(3)部门整体收支情况

2018年度,保山市隆阳区水寨乡收入12501904.89元,其中财政拨款收入12501904.89元,年初财政拨款结转和结余0元,为一般公共预算财政拨款。支出12501904.89元,其中基本支出11006617.22元,项目支出1495287.67元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区水寨乡预算绩效管理制度》《水寨乡人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过隆阳区水寨乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见附件13-14表

(3)自评组织过程

隆阳区水寨乡通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况,成立领导小组、组织专人开展工作,通过召开专题会议等形式对水寨乡2018年部门整体支出逐一进行自我评价。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区水寨乡整体支出绩效评价得分为100分。

(1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2018年总投入项目资金1495287.67元,其中:2018年4类重点对象农村危房改造市级补助资金100000.00元、2018年中央农村危房改造补助资金1395287.67元。实际项目资金实施了1495287.67元。

(2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

2018年总支出项目资金1495287.67元,其中:2018年4类重点对象农村危房改造市级补助资金100000.00元、2018年中央农村危房改造补助资金1395287.67元,用于水寨乡2018年农村危房改造补助。2018年水寨乡共实施农村危房改造100户(修缮加固88户,拆除重建12户),其中2018年预期目标任务数100户(其中建档立卡贫困户住房改造11户);。

(4)效果情况分析

2018年完成农村危房改造100户全部开工,全部竣工,全部验收,切实保障了贫困户住房安全、遮风避雨的需求。

4.存在的问题和整改情况

一是基层财政所人力不足,队伍不稳定;二是扶贫工作量大,资金涉及面广,业务量大,对财政工作提出了新的要求。加强业务知识学习,加强项目管理。

5.绩效自评结果应用

通过水寨乡2018年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果,反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观,但还有待于加强。下一步,水寨乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度,确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时,提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

水寨乡根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标,在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算,认真按部门预算执行,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,做好预算管理、资产管理,履行好职责,将产出效益提高到最大化。比如,水寨乡2018年农村危房改造预算任务数量100户,实际完成100户。

7.其他需说明的情况

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。