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关于金鸡乡2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告
索引号 01525762-6-/2019-0328001 公开目录 财政预决算
发布机构 金鸡乡人民政府 发布日期 2019-03-28 15:46:36
文号 主题词

一、2018年乡财政预算执行情况

一年来,全乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下,在乡人大的监督支持下,紧紧围绕“稳增长、调结构、惠民生、保重点、保运转”的目标任务,以“重预算、强执行、防风险、提效益”为总要求,积极采取有效措施,狠抓财政收入,优化财政支出,较好地完成了各项财政工作任务,有力促进了全乡经济持续、健康、稳步发展,有效保证了全乡各项事业的顺利推进。

(一)一般公共预算收入完成情况

全年完成税收收入6,913,319.54元,完成2018年税收目标任务数6,587,200.00元的104.95%。各税完成分项情况如下:

1.个人所得税:124,531.78元;

2.城市维护建设税:22,996.96元;

3.一般营业税(罚没收入):70.00元;

4.资源税:126,662.18元;

5.印花税:37,841.96元;

6.企业所得税:83.37元;

7.增值税:2,307,384.69元;

8.营改增:4,293,748.60元。

(二)上级补助收入14,669,550.20元

1.体制补助收入4,528,500.00元;

2.农村税费改革转移支付补助收入4,000,000.00元;

3.固定数额补助收入2,615,539.00元;

4.专项转移支付补助收入3,525,511.20元。

(三)2017年年终结余1,426,971.27元

金鸡乡2018年收入总计23,009,841.01元。

(四)一般公共预算支出完成情况

全年一般公共预算支出为18,667,601.87元。分项完成情况如下:

1.一般公共服务支出6,280,856.87元,与上年同期5,697,351.01元相比较增加支出583,505.86元,增加的原因是人员工资调资增资、行政奖励性补贴全年发放(2017年只发放了半年)及办公费支出增加;

2.文化体育与传媒支出414,574.00元,与上年同期261,293.35相比较增加支出153,280.65元,增加的原因是事业单位奖励性补贴全年发放(2017年只发放了半年),以及其他零星增资;

3.社会保障和就业支出1,530,403.00元,与上年同期1,558,712.70元相比较减少支出28,309.70元,减少的原因是人员退休工资支出减少;

4.医疗卫生与计划生育支出61,200.00元,与上年同期112,411.80元相比较减少支出51,211.80元,减少的原因是办公费支出减少;

5.城乡社区事务支出617,576.00元,与上年同期502,576.19元相比较增加支出114,999.81元,增加的原因是调资增资及事业单位奖励性补贴全年发放(2017年只发放了半年);

6.农林水事务支出8,320,230.00元,与上年同期10,942,674.14元相比较减少支出2,622,444.14元,原因是2018年减少了扶持村级集体经济发展试点项目、产粮大县奖励等项目资金;

7.住房保障支出1,442,762.00元,与上年同期1,839,891.20元相比较减少支出397,129.20元,减少的原因是农村危房改造补助项目资金减少。

(五)上解上级支出2,558,262.05元

上解上级支出包括收入超基数上解1,798,123.77元、代扣税款手续费上解6,472.00元,残疾人两项补贴、高龄补助、孤儿补助上解684,341.84元,代发退休人员工资上解69,324.44元。关于印发《完善新一轮乡镇(街道)财政体制实施意见》(隆办发〔2017〕91号)文件,从2017年1月1日起,区财政对乡镇财政实行“划分收支、核定基数、总额包干,超收分成、结余留用,超支不补、一定五年不变”的财政管理体制。核定金鸡乡收入基数3,310,600.00元,支出基数7,839,100.00元,体制补助收入4,528,500.00元,超收按5:5(区、乡)的比例分成。

金鸡乡2018年支出总计23,009,841.01元。

(六)安排预算稳定调节基金(年终结余)1,783,977.09元。

二、2018年乡财政工作主要情况

(一)加强收入征管,确保收入稳步增长。一是新修订的乡镇财政体制充分调动了我乡发展经济和当家理财的积极性,逐步形成自求平衡的内在约束机制,不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度,密切跟踪税收收入的即时动态,及时研究解决相关财税问题,采取有力措施,加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管,突出抓好均衡入库,努力提高财政收入质量。三是加强非税收入监管,规范非税收入的收缴工作,督促非税收入及时入库。

(二)优化支出结构,完善财政体系。一是按照“保工资发放、保机构运转、保民生支出、保财源培植”的要求,区分轻重缓急,统筹安排资金,确保全乡经济社会稳定。二是加大人居环境提升投入力度,促进农村公益事业建设,改善农村生活环境,提升人民生活品质,推动美丽宜居乡村建设。三是严格控制行政开支,努力降低行政成本;四是积极推进文化事业发展,加大村(社区)文化活动场所建设投入,丰富群众精神生活。

(三)加强财政监督,确保资金安全。一是认真落实财政资金审批制度,严格把关,确保财政资金开支符合政策规定。二是加大监督力度,严格执行《预算法》《会计法》等财经法规制度,规范执行预算。三是规范内部管理,确定从业人员岗位及职责,严格办事流程和审批制度,确保财政资金安全。

(四)稽核惠农数据,保证群众利益。2018年,我乡通过惠农系统,向农户“一卡通”发放各类补贴资金共计129.56万元。其中:耕地地力保护补贴117.36万元,草原生态补贴4.54万元,森林生态效益补偿金6.36万元,中央基础母牛扩群增量项目补助0.54万元,天然商品林停伐管护补助0.76万元。确保各类惠农补贴落到实处,起到实效。

三、2019年金鸡乡公共财政收支预算(草案)

2019年我乡财政预算编制的指导思想是:按照“稳中求进、全面完整、量入为出、收支平衡”的原则,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政精细化科学化管理,进一步优化财政收支结构,严格控制一般性支出,切实保障和改善民生,加强预算管理和监督,努力为全乡经济发展和社会和谐稳定提供有力支撑。

由于我乡没有较强的产业支撑,是典型的农业型乡镇,税收来源有限。2019年收支矛盾持续突出,对此,我们将更新理念,廉洁有为,砥砺前行,根据我乡实际,深挖潜力,大力发展旅游产业、开发人文资源,做好耕地保护和荒山绿化等工作,把我乡建设成创新、协调、绿色、开发、共享的宜居乡镇,推动我乡经济持续稳步增长。同时坚定不移强化财政监管,努力增收节支,依法管财,科学理财,着力优化财政支出结构,使我乡财政发挥最大经济效益和社会效益。

根据工作打算,结合我乡一年来各项经济指标完成情况和增、减收支因素,今年预算安排情况如下:

(一)一般公共预算收入计划完成

1.税收收入:全乡一般公共预算收入计划增长10%,预计完成7,604,651.00元。

分税种完成情况是:

(1)增值税:2,538,123.00元;

(2)营改增:4,723,123.00元;

(3)城市维护建设税:25,297.00元;

(4)资源税:139,328.00元;

(5)印花税:41,626.00元;

(6)个人所得税:136,985.00元;

(7)企业所得税:92.00元;

(8)罚没收入:77.00元。

2.非税收入预计完成0元;

2019年金鸡乡预计完成一般公共预算收入7,604,651.00元。

(二)一般公共预算支出安排

根据收入情况,2019年金鸡乡年初部门一般公共预算支出13,917,128.09元,按类安排如下:

1.一般公共服务支出5,584,046.34元;

2.文化体育与传媒支出320,924.00元;

3.社会保障和就业支出1,281,207.82元;

4.医疗卫生与计划生育支出572,755.93元;

5.城乡社区支出441,780.00元;

5.农林水支出3,571,664.00元;

6.其他支出(超收上解支出)2,144,750.00元。

2019年支出合计13,917,128.09元,以上公共财政预算支出安排情况是按照政府收支分类科目归属性质归类安排,其明细项目为:

1.行政事业单位在职人员工资福利支出及社会保障缴费支出6,681,039.75元(含养老保险缴费、医疗保险、工伤保险等支出1,476,699.75元)。

2.行政事业单位在职人员公用经费、交通费、工会经费、重点工作专项工作业务费、村级及村民小组公务费、公交补贴支出3,090,556.74元。具体安排情况为:

(1)在职人员公用经费:57人每人每年按2,000.00元计算,共计114,000.00元;

(2)工会经费以2018年11月工资总额的2%提取,共计88,775.00元;

(3)交通费(核定车辆2辆)区级核定40,000.00元;

(4)村级及村民小组公务费298,000.00元;

(5)公务交通补贴230,400.00元;

(6)公务接待费47,000.00元;

(7)提升人居环境专项经费900,000.00元;

(8)政府工作业务费1,372,381.74元,具体安排情况为:

森林防火工作经费50,000.00元;

安全生产工作经费30,000.00元;

食品药品安全工作15,000.00元;

打击传销工作经费5,000.00元

反邪教、防艾、保密工作经费18,000.00元(其中:反邪教工作经费5,000.00元、防艾工作经费8,000.00元、保密工作经费5,000.00元);

禁毒、消防、道路交通安全工作经费15,000.00元;

武装部、预备役工作经费50,000.00元(武装部工作经费

30,000.00元、预备役工作经费20,000.00元);

计划生育工作经费10,000.00元;

教育工作经费30,000.00元;

党建、党风廉政建设工作经费50,000.00元(其中:党建工作经费30,000.00元、党风廉政建设工作经费20,000.00元);

提升人居环境整改工作经费100,000.00元(其中:环境卫生工作经费50,000.00元、村庄整治工作经费50,000.00元);

荒山绿化、地质灾害防控、玛瑙山整治工作经费70,000.00元(荒山绿化工作经费20,000.00元、地质灾害防控工作经费

20,000.00元、玛瑙山整治工作经费30,000.00元);

综治维稳工作经费50,000.00元;

人大工作经费(会议费)30,000.00元;

人大代表活动经费20,000.00元;

乡村旅游和文化工作经费50,000.00元;

第四次经济普查工作经费15,000.00元;

法制建设工作经费10,000.00元;

法制宣传教育工作经费10,000.00元;

妇儿工委工作专项经费20,000.00元;

政务服务体系建设工作经费20,000.00元;

政府信息公开专项工作经费5,000.00元;

打击非法集资工作经费5,000.00元;

扫黑除恶专项工作经费50,000.00元;

慢性非传染性疾病综合防控专项经费5,000元;

殡葬惠民补助128,900.00元;

政府其他工作业务费510,481.74元。

3.对个人和家庭的补助2,000,781.60元:

(1)离岗村干部补助(2人)7,437.60元;

(2)遗属补助(18人)111,264.00元;

(3)村组干部补助1,778,400.00元;

(4)离休人员工资103,680.00元;

4.超收分成上解支出2,144,750.00元;

2019年金鸡乡地方财政预算收支平衡情况:乡地方财政税收收入7,604,651.00元,体制补助收入4,528,500.00元,上年结余(预算稳定调节基金)1,783,977.09元,收入总计13,917,128.09元,当年支出13,917,177.09元,收支两抵,结余为0。

四、2019年工作重点

(一)强化财源培植,提供坚强保障。贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国财政会议精神,坚持稳中求进工作基调,坚持新发展理念,担当前行,努力开辟和培植税源,加大产业结构优化调整力度,扩大地方财源,振兴我乡财政,让造血式增收、宏观式布局、微观式调控成为财政常态,为各项事业发展提供坚强保障。

(二)加强日常管理,提升理财能力。严格落实《预算法》关于收入预算由约束性转为预期性的规定,严格预算执行管理,控制非生产性开支和行政运行成本,坚持适度从紧的财政政策,把钱用在刀刃上,使财政支出控制在财力允许范围内,完善预算支出责任和预决算信息公开,稳步推进预算执行进度,确保年度预算收支平衡。

(三)严肃财经纪律,打造廉洁队伍。结合依法治国和全面从严治党要求,加大财政支出审核、监督力度,把财政资金的监管寄予财政支出的日常监督和检查之中,提升财政管理的精细化、科学化水平。加强反腐倡廉教育,坚定干部职工反腐倡廉的思想信念,营造廉洁从政工作环境;继续抓实作风建设,加强业务学习和素质提升,树立务实清廉的金鸡干部队伍形象。

(四)围绕工作大局,服务经济社会发展。牢牢把握当前有利的发展条件和千载难逢的历史发展机遇,认真分析存在的问题,以时不我待的责任感,主动作为,苦干实干,加快跨越发展步伐,主动融入隆阳区“山水田园城市、历史文化名城、开放创新之城”定位,开创金鸡发展新局面。重点是加大对非公经济发展的帮扶力度,以万亩生态农业观光园建设为带动,大力发展以旅游业为代表的第三产业,培育新的经济增长点,努力打造隆阳经济增长极;支持农业龙头企业的发展,继续推进农业和农村经济结构调整,实现农民增收、企业获利、财政增长的目的;全力加快宜居建设的步伐,确保全乡如期脱贫退出。