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汉庄镇关于2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告(书面)
索引号 01525760-x-/2019-0404002 公开目录 财政预决算
发布机构 汉庄镇人民政府 发布日期 2019-03-27 16:53:39
文号 主题词

汉庄镇关于2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)的报告(书面)

2019321日在汉庄镇第六届人民代表大会第次会议第次全体会议上)

各位代表:

受汉庄镇人民政府委托,现将汉庄镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算(草案)提请大会审查,请各位代表予以审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2018年汉庄镇财政预算执行情况

在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,认真贯彻执行国家的财政方针政策,狠抓增收节支,以全镇经济建设和社会发展目标为中心,创新思路,积极作为,不断加强和改善财政运行质量,全力补短补缺补弱,全面超额完成了区级下达的经济社会发展目标任务。

(一)财政收入完成情况

据决算报表反映,2018年,全镇财政总收入完成1227.49万元(不含烟叶税),一般公共预算收入完成633.48万元(不含烟叶税),完成区级下达的经济社会发展目标考核任务481.64万元的131.53%。其中:国税完成一般公共预算收入317.16万元,占一般公共预算收入的50.07%;地税完成一般公共预算收入316.32万元,占一般公共预算收入的49.93%。各税种完成情况为:(1)增值税(50%部分)完成108.35万元;(2)营改增(50%部分)完成208.81万元;(3)城市维护建设税完成61.65万元;(4)房产税完成3.28万元;(5)土地增值税完成145.28万元;(6)资源税完成1.25万元;(7)城镇土地使用税完成56.90万元;(8)印花税完成23.22万元;(9)个人所得税(8%部分)完成23.01万元;(10)车船使用税0.38万元;(11)企业所得税(8%部分)0.63万元;(12)地税部门其他罚没收入0.72万元。

2017年完成数相比,财政总收入增加454.59万元(不含烟叶税),同比增长58.82%,一般公共预算收入增加191.81万元(不含烟叶税),同比增长43.41%

(二)财政支出完成情况

2018年完成财政拨款支出2989.92万元,较20172446.25万元增加543.67万元,增加22.22%。其中公共预算财政基本支出1521.48元,较上年957.25万元增加564.23万元,增加58.94%;项目支出1468.44万元,较上年1489万元减少20.56万元,减少1.38%

按功能分类分项支出为:

1. 一般公共服务支出761.6万元。为镇党委、政府、人大、财政所在职人员工资451.69元;执法队员、临时工工资及公用经费支出244.14万元;遗属、离岗村干及西部志愿者工资32.55万元;永铸居家养老服务中心建设款、青岗活动室附属工程项目建设款33.22万元。总体较上年1531.09万元减少769.48万元,减少50.25%主要原因为2017农机站征收返还款项目支出1000为一般公共预算财政拨款支出

2. 文化体育与传媒支出42.7万元。主要为镇文化广播人员及公用经费支出。比上年的17.15万元增加25.55万元,增加148.98%增加主要原因为人员增资及单位内部人员调整

3. 社会保障和就业支出155.14万元。为镇社会保障服务中心人员及公用公费支出23.46万元;机关事业单位保险费97.53万元;死亡抚恤金34.15万元总体比上年的103.54万元增加51.6万元,增加49.84%,增加主要原因为机关养老保险缴费支出增加及死亡抚恤金增加

4. 医疗卫生与计划生育支出12.96万元。为镇计生宣传员工资。较上年的10.8万元增加2.16万元,增加20%主要原因为人员增资

5. 城乡社区支出1341万元。为镇国土和村镇规划建设服务中心人员及公用经费支出59.69万元;集镇开发征地拆迁补偿资金1000万元,沙丙路一期项目房屋征收过渡费19.31万元;集镇街道提升改造项目工程款250万元;20184类重点对象农村危房改造市级补助资金12万元总体较上年的16.64万元增加1324.36万元,增长7960.67%主要原因为2018年区级下拨1000万元集镇开发建设征地补偿资金12万元农村危房改造补助资金269.31万元基金支出。

6. 农林水支出537.14万元。为镇农业综合和林业服务中心人员及公用经费支出205.28万元、村组干部补助276.76万元、村组党建经费等支出55.1万元。总体较上年491.05万元增加46.09万元,增加9.39%。增加主要原因为村组干部及在职人员增资

7. 住房保障支出139.37万元。为危房改造补助资金;较上年275.98万元减少136.61万元,减少49.5%减少原因为危房改造项目资金减少

(三)预算平衡情况

全镇一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入633.49万元,上级补助收入2597.56万元(含专项补助收入1374.63万元),调入预算稳定调解基金82.76万元,政府性基金收入269.31万元,收入合计3583.12万元;一般公共预算支出2745.16万元,上解上级支出389.05万元(其中收入超基数上解190万元,代扣手续费上解2.9万元),政府性基金支出269.31万元,安排预算稳定调节基金179.6万元,支出合计3583.12万元;收支相抵,结余为零,收支平衡。

二、2018年全镇财政工作的主要情况

(一)严格执行年初预算安排。在支出执行中,控制一般性支出,本着稳中求进,确保工资、机构运转、重点等应急专项资金的拨付到位。认真及时兑付村组干部补助及村级办公经费,保证了农村基层组织的正常运转。

(二)优化支出结构,完善财政体系。一是按照三保要求,区分轻重缓急,统筹安排资金,确保全镇经济社会稳定;二是加大人居环境提升投入力度,促进农村公益事业建设,改善农村生活环境,提升人民生活品质,推动新农村建设;三是严格控制行政开支,努力降低行政成本;四是积极推进文化事业发展,加大各村(社区)文化活动场所建设,丰富群众精神生活。

(三)加强资金监管,严守收支双线。坚决杜绝“小金库”的产生,加强防治“小金库”长效机制建设。一年来,财政所加大对非税收入的管理力度,严格实行收支两条线管理,杜绝了坐收坐支现象的发生。我们还进一步规范了票据使用和管理,建立台帐,堵住了漏洞,做到了票据清、经费清、标准清,使非税收入管理进一步规范化。

(四)规范报销流程,杜绝违规支出。加强原始支出凭证审核工作,对于票据不规范,手续不健全,内容不真实,开支不明确的票据一律拒绝付款,规范财务支出管理。同时,按时按质报送各类业务报表,按会计制度和“零户统管”要求规范的进行会计账务的核算,准确提供各项收支及相关数据,当好党委、政府的参谋助手。

(五)落实惠农政策,搞好三农服务。随着国家对农民补贴项目、资金的逐步增多,农民对各种补贴尤为关注。在此项工作中,一是继续认真核实、修改农户基础信息、账户信息,耐心解答农户疑问,确保农户顺利领取补贴。二是在补贴项目的落实上,积极向镇党委、政府汇报,协调各职能站所抓好项目资金分配落实,进行公开公示,确保农户无异议。三是坚持原则,杜绝搭车收费、克扣补贴等现象的发生。截止至201810月底我镇通过一折()及时足额兑现森林生态效益补贴、森林抚育补贴、草原生态、农机购置补贴等6项,完成补贴发放264.06万元,涉及14118人次。

(六)认真及时地完成镇党委、政府和区财政局交付的各项工作任务。一是积极配合区委巡查组以及扶贫审计工作,及时准确提供巡查、审计过程中需要提交的各种账务资料,并在巡查、审计结束后就存在的问题积极整改;二是通过委托会计事务所作为第三方机构,在镇直各部门自查的基础上全面清理固定资产,理清各部门的家底三是清理了历年财政票据并及时到区财政局核销,理清多年遗留的票据问题;四是通过认真梳理后向镇主要领导汇报处理了财政所账面上历史原因形成的各种呆账以及沉淀资金,既为镇党委、政府加大和支持农业生产以及公益性事业建设投入提供部分资金保障,也为财政所会计账务瘦了身,进一步得到规范。

三、2019年地方财政预算(草案)

根据全镇经济和社会发展规划,在认真分析预测财政经济形势的基础上,确定我镇2019年财政预算编制的总体思路是:坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,着力培植和拓宽税源,依法组织收入;着力调优收支结构,保障和改善民生;着力加强产业扶持,加大项目投入力度;着力加强财政监管,确保财政投入绩效。 

按照上述总体思路,根据汉庄镇经济社会发展现状和2018年实际完成财税收入情况,测算汉庄镇2019年地方财政收支情况,具体如下:

(一)一般公共预算收入安排情况

2019年,全镇一般公共预算收入增长11%,预计完成703.16万元。分税种完成情况是:(1)增值税(50%部分)完成120.27万元;(2)营改增(50%部分)完成231.78万元;(3)城市维护建设税完成68.43万元;(4)房产税完成3.64万元;(5)土地增值税完成161.26万元;(6)资源税完成1.4万元;(7)城镇土地使用税完成63.16万元;(8)印花税完成25.77万元;(9)个人所得税(8%部分)完成25.54万元;(10)车船使用税1.21万元;(11)企业所得税(8%部分)0.7万元。

(二)一般公共预算支出安排情况

2019年,全镇一般公共预算支出预计完成1567.04万元。

1. 一般公共服务支出735.27万元。包括党委、政府、人大工资483.6万元;遗属、半供养人员补助等11.74万元;提升人居环境经费(执法人员工资)90万元;其余149.93万元为政府办公费、基础设施建设等商品服务支出(包政务服务工作为民服务平台运行经费1万元,安全生产工作经费2万元,食品安全工作经费2万元,妇联工作经费2万元,人大活动经费2万元,纪委工作经费2万元,征兵经费2万元,保密工作及档案管理3万元,公务用车运行维护费4万元,综治维稳工作经费5万元,脱贫攻坚工作经费5万元,党建工作经费5万元,农村集体产权制度改革工作经费5万元,税收协助护税经费7万元,殡葬改革镇级承担资金15万元,森林防火减灾经费20万元等有关支出)。总体较上年预算442.03万元增加293.24万元,增加66.34%,主要变动原因为:党委政府、人大、财政所在职干部职工增资及税收收入超收返还款增加。

2. 文化体育与传媒支出36.22万元。主要为文化站人员工资及办公费,较去年21.46万元增加14.76万元,增加68.77%,主要变动原因为在职人员增资。

3. 社会保障和就业支出133.2万元。包括社保中心人员工资及办公费28.19万元;机关事业单位养老保险105.01万元,总体较去年144.53万元,减少11.33万元,减少7.84%,主要变动原因为单位内部人员调整。

4. 卫生健康支出63.55万元。主要为在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险等。较去年8.67万元增加54.88万元,增加632.98%,主要变动原因为18年未预算在职人员基本医疗保险、大病保险、工伤生育保险等支出。

5. 城乡社区支出57.67万元。主要为村建中心人员工资及办公。较去年25.54增加32.13万元,增加125.8%,主要变动原因为在职人员增资及单位内部人员调整。

6. 农林水支出541.13万元。分别为农业中心、林业中心人员工资及办公费175.02万元;村级党建费及办公费55.1万元;村组干部及党小组工资311.01万元。总体较去年391.42万元增加149.71万元,增加38.25%,主要变动原因为单位在职人员及村组干部增资。

(三)预算平衡情况

2019年全镇一般公共预算收支平衡情况是:一般公共预算收入703.16万元,调入预算稳定调节基金179.6万元,上级补助收入684.28万元(不含专项补助收入),政府性基金收入0万元,收入合计1567.04万元;一般公共预算支出1344.14万元,政府性基金支出0万元,上解上级支出452.58万元(其中收入超基数上解226.29万元,代扣手续费上解3.39万元),安排预算稳定调节基金222.9万元收支相抵,结余为零,收支平衡。

四、2019年主要财政工作及措施

(一)为打好“三大攻坚战”提供财政支持一是建立重大风险预警机制,完善政府内控管理制度,大力推进政府各项事务公开公示,进一步落实“三重一大”工作要求,确保政府不发生系统系风险;二是紧扣两不愁、三保障目标以及“村十条、户七条”要求,加强涉农资金监管和使用,确保涉农整合资金绩效显现,真正使扶贫资金落到实处,用到实处;三是落实“绿水青山就是金山银山理念”为人居环境提升、村庄绿化美化、七改三清、厕所革命、面山整治等工作提供财政助力。

(二)为落实民生政策做好财政监督监管。一是继续按照“三保”工作要求,按照轻重缓急侧重资金使用,保障社会大局运行平稳。二是落实各类“惠农惠民”政策,确保各项补贴有序发放,做到公正、公开,让群众切实感受党和国家带来的政策温暖。

(三)为稳定税收增长做好财政协税工作。围绕财税目标抓落实依法强化税收征管,在做好国家减税减费让利于民的工作下,做到应收尽收,应缴尽缴同时,加强同税务部门的协调与配合,确保我镇辖区内税收征收工作有序开展。

健全理财机制,提升资金使用效益和预算管理水平做好财政内控管理。严格预算管理,盘活存量资金助力区域经济发展;落实中央八项规定”,严控三公经费支出做到厉行节约进一步严肃财经纪律加强财政队伍建设,时刻敲响“防腐警钟”,确保财政队伍高效廉洁。

各位代表,2018年的财政工作取得了一定的成绩,2019年的任务将更加艰巨,但我们坚信:在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大的监督下,在上级财政的大力支持和帮助下,在全镇各族人民的共同努力下,一定能圆满地完成预定的各项工作目标,为实现汉庄经济社会跨越发展做出积极贡献