保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度部门决算

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01525757-0-/2022-0620001
发文机构
隆阳区永昌街道办事处
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主题词
文      号
发文日期
2022年06月20日

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区永昌街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  保山市隆阳区永昌街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市隆阳区永昌街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。

其主要职责是: 

1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。

7)指导居家委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

 (8)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9)协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11)向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

12)完成区政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

紧紧围绕建设现代化大城市目标,完成了保山学院片区土地储备项目1013户房屋、848亩土地、249座坟墓的征迁工作,现正在扫尾阶段;圆满完成了吾悦广场项目400亩、新欧鹏项目180亩、大瑞铁路铺架基地95亩的净地移交工作,为重大项目落地提供了要素保障。二是立足中心工作。围绕国家卫生城市复审标准和爱国卫生“七个专项行动”,广泛开展环境卫生整治活动,使辖区环境卫生明显提升。脱贫成效巩固、疫情常态化防控、农村不动产确权登记、人口普查、违法占用耕地整治等工作均统筹推进。三是着眼民生改善。火车站小学建成招生,今年9月正式招收6个班270名学生。

全年完成公共财政预算收入15261.14万元、完成农业总产值2910万元、实现工业总产值32亿元、实现固定资产投资84825万元、实现农村居民人均可支配收入21760元、完成城镇居民人均可支配收入41838元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.保山市隆阳区永昌街道办事处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年末实有人员编制73人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员8人),事业人员42人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员36人。其中:离休0人,退休36人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

保山市隆阳区永昌街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度收入合计23826014.36元。其中:财政拨款收入23826014.36元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比减少31038730.47元,减少56.57%,主要原因为:

1.一般公共服务支出收入减少24979556.94元;

2.文化体育与传媒支出收入增加29082.52元;

3.社会保障和就业支出收入增加325985.78元;

4.医疗卫生与计划生育支出收入减少81096.02元;

5.城乡社区支出收入减少5951593.61元;

6.农林水支出收入减少319418.2元;

7.住房保障支出收入减少62134.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度支出合计22064395.82元。其中:基本支出17862189.96元,占总支出的80.95%;项目支出4202205.86元,占总支出的19.05%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少31670488.39元,下降58.94%,主要原因:

1.一般公共服务支出收入减少24032070.07元;

2.文化体育与传媒支出收入增加37288.52元;

3.社会保障和就业支出收入减少815480.48元;

4.医疗卫生与计划生育支出收入减少82569.78元;

5.城乡社区支出收入减少5867299.11元;

6.农林水支出收入减少912751.53元;

7.住房保障支出收入增加2394.06元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区永昌街道办事处正常运转的日常支出17862189.96元。与上年对比减少10267409.11元,下降36.5%,主要原因分析为对个人和家庭补助支出减少1644976.4元,拨付各社区工作经费及创文创卫补助减少8159702.3元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13083496.41元,占基本支出的73.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4778693.55元,占基本支出的26.75%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区永昌街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4202205.86元。与上年对比减少21403079.28元,下降83.59%,主要原因分析为:1、减少预留用地征地回购资金18000000.00元(隆财预〔2019〕431号),支出经济科目为资本性支出—拆迁补助;2、减少预留用地回购4394263.61元(隆财预〔2019〕464号),支出经济科目为资本性支出—拆迁补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出22064395.82元,占本年支出合计的100%与上年对比减少31670488.39元,下降58.94%,主要原因是:

1.一般公共服务支出收入减少24032070.07元;

2.文化体育与传媒支出收入增加37288.52元;

3.社会保障和就业支出收入减少815480.48元;

4.医疗卫生与计划生育支出收入减少82569.78元;

5.城乡社区支出收入减少5867299.11元;

6.农林水支出收入减少912751.53元;

7.住房保障支出收入增加2394.06元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出11,187,609.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.71%。主要用于党政机关人员工资支出资金3451574.40元、办公费支出资金1643179.87元、水费3669.30元、电费26378.44元、邮电费27342.24元、差旅费10700.00、培训费33861.10元、劳务费1567894.96元、委托业务费1221397.50元、公务用车运行维护费86780.64元、其他交通费用299850.00元、各社区工作经费补助经费及人居环境提升经费等其他商品服务支出947910.00元、办公大楼尾款1140000.00元、办公设备购置338510.20元,其他资本性支出179,884.66元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出329,076.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于文化广播电视服务中心工资支出323076.52元、电费6000.00元。

8.社会保障和就业(类)支出7,081,200.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.09%。主要用于社会保障服务中心工资支出1978430.07元、办公费8781.83元、邮电费6618.17元、培训费19500.00元、其他商品和服务支出17,000.00元、社区组干部生活补助4879070.00元、抚恤金171800.80元;

9. 卫生健康(类)支出896,898.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于职工基本医疗保险等医疗补助896898.09元;

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区(类)支出1,425,858.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工资支出1391694.00元、办公费30000.00元、水费4164.50元;

12. 农林水(类)支出1,141,358.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于农林综合服务中心工资福利支出947358.47元、办公费19246.67元、电费255.22,邮电费4498.11元、劳务费170000.00元;

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障(类)支出2,394.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于发放购房补贴;

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为300000.00元,支出决算为86780.64元,完成预算的28.93%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为86780.64元,完成预算的43.39%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行内部控制制度,加强公务接待管理,支出有所下降

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少146773.9元,下降62.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少144474.1元,下降62.47%;公务接待费支出决算增减少2,300.00元,下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行内部控制制度,加强公务接待管理,公务接待费用明显下降

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出86780.64元,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出86780.64元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出86780.64元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于创文创卫、征地拆迁等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位未发生国内接待费支出。

国(境)外接待费0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位未发生国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年机关运行经费支出4778693.55元,与上年对比减少8159702.3元,下降63.07%,主要原因拨付各社区工作经费及创文创卫补助减少8159702.3元。其中:行政单位保山市隆阳区永昌街道办事处,2020年机关运行经费支出4778693.55元,与上年对比减少8159702.3元,下降63.07%,主要原因拨付各社区工作经费及创文创卫补助减少8159702.3元;部门机关运行经费主要用于办公费支出资金1629460.87元、水费7833.8元、电费32633.66元、邮电费37458.52元、差旅费10700元、培训费36161.1元、劳务费1567894.96元、公务用车运行维护费86780.64元、其他交通费用299850元、各社区工作经费补助及人居环境提升工作经费等其他商品服务支出964910元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,保山市隆阳区永昌街道办事处资产总额19287040.69,其中,流动资产8657571.43,固定资产10559469.26对外投资及有价证券0元,在建工程0,无形资产70000,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10522776.84元,其中固定资产增加9709748.01元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

19287040.69

8657571.43

10559469.26

7063253.26

1065921

 

2430295

 

 

70000

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”  

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额140950.00元,其中:政府采购货物支出140950.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额140950.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

办公大楼尾款支付项目

2. 项目基本情况

 该项目为办公大楼尾款结算,因前期单位资金困难,办公大楼建设款部分未支付,项目总支出114万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

  一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照施工合同检查验收;三是积极对接所欠款企业,及时付款。

2)组织过程等相关情况

  一是组织相关人员对合同及金额再核实确认;二是按照合同金额及拨款情况,对尾款进行清算。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕39号乡)文件,安排税收收入超收分成经费114万元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费支出114万元2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目二:

1. 项目名称

创建国家卫生城市项目支出

2. 项目基本情况

 该项目为提升办事处辖区各社区人居环境提升及创建国家卫生城市支出。项目总投资1463021.00元,涉及辖区17个社区。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

  一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照施工合同检查验收;三是调查项目完工后群众满意度情况。

2)组织过程等相关情况

   一是组织相关人员确定项目及金额;二是对各社区项目进行研判分析,确定实施的项目;三是按照会议分析结果向各社区拨款。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕180号)文件,安排年初预算2017年创建国家卫生城市经费1463021.00元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费支出1463021.002020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目三:

1. 项目名称

阿式清真寺建筑风格风貌改造市级配套专项资金

2. 项目基本情况

 该项目为阿式清真寺建筑风格风貌改造支出。项目投资219884.66元,涉及改造建筑房屋面积275平方米,其中:拆除屋面穹顶3个,宣礼塔8个,外立面阿拉伯经文1副。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

  一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照施工合同检查验收;三是调查项目完工后群众满意度情况。

2)组织过程等相关情况

   一是组织相关人员确定项目及金额;二是对清真寺项目进行研判分析,确定实施的项目;三是按照项目进度按时拨款。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕441号)文件,安排阿式清真寺建筑风格风貌改造市级配套专项资金219884.66元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费支出219884.662020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目四:

1. 项目名称

社区干部岗位补贴及教育培训经费

2. 项目基本情况

 该项目为社区干部岗位补贴及教育培训支出。项目投资159800元,涉及社区17个,社区村干部138人。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

  一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照补贴标准发放;三是调查各社区干部情况。

2)组织过程等相关情况

   一是组织相关人员确定项目及金额;二是对各社区干部数量进行统计调差;三是按照项目进度按时拨款。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》(隆财预〔2020〕76号)和(隆财预〔2020〕64号)文件,安排社区干部岗位补贴及教育培训经费159800元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费支出1598002020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

项目五:

1. 项目名称

应对疫情稳就业公益岗位补助资金

2. 项目基本情况

 该项目为应对疫情稳就业公益岗位补助资金支出。项目投资170000.00元,涉及社区17个,补助人数17人。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

  一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照补贴标准发放;三是调查各社区公益性岗位情况。

2)组织过程等相关情况

   一是组织相关人员确定项目及金额;二是对各社区公益性岗位数量进行统计调差;三是按照项目进度按时拨款。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《应对疫情稳就业公益岗位补助资金》(隆财整合〔2020〕17号)文件,安排社区干部岗位补贴及教育培训经费170000元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费支出1700002020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

项目六:

1. 项目名称

办事处办公设备购置项目

2. 项目基本情况

 该项目为办事处办公设备购置。项目投资233500.2元,购置办公电脑、桌椅、纸质等。

3. 项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

  一是强化与区直部门协调合作保证资金按时到达;二是严格按照施工合同检查验收;三是调查项目完工后群众满意度情况。

2)组织过程等相关情况

   一是组织相关人员确定采购数量;二是进行采购合同签订;三是按照合同要求进行检查验收。

4. 项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《税收收入超收分成收入经费》(隆财乡〔2020〕39号乡)文件,安排税收收入超收分成经费233500.2元,于2020年12月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,保山市隆阳区永昌街道办事处税收收入超收分成收入经费支出233500.22020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附表12)

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

9.其他需说明的问题

 

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

1)部门概况

保山市隆阳区永昌街道办事处成立于2007年7月,街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永昌街道办事处2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:保证街道及辖区内各社区的正常运转,保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放,致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众;保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放,为不断提升人居环境打牢基础;投身棚户区改造工作,助力保山中心城市建设,建设美丽隆阳,配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作;做好扶贫工作;做好辖区内综治维稳工作;做好人口普查工作;做好新冠肺炎疫情防控工作;全面落实各项民生保障工作;深化巩固党建工作,做到街道和社区深度融合。

部门绩效具体目标:通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面,具体做出以下目标:

一是做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划,并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数,按照“三定”方案《保山市隆阳区永昌街道职能配置、内设机构和人员编制规定》(隆办发〔2019〕139号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复,把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开,做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。

五是履行好职责,将产出效益提高到最大化。

3)部门整体收支情况

2020年度,保山市隆阳区永昌街道办事处收入23826014.36元,其中财政拨款收入23826014.36元,年初财政拨款结转和结余880581.81元,为一般公共预算财政拨款。支出22064395.82元,其中基本支出17862189.96元,项目支出4202205.86元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区永昌街道办事处预算绩效管理制度》《隆阳区永昌街道办事处政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行

2. 绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区永昌街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附表11)

3)自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求,我单位高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议,制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后,各部门负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定了自评指标体系。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

 根据本次自评情况,保山市隆阳区永昌街道办事处整体支出绩效评价得分为100分。

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2020年总投入项目资金4202205.86元,其中:1.办公大楼尾款支付项目支出114万元;2.创建国家卫生城市项目支出1463021元;3.阿式清真寺建筑风格风貌改造市级配套专项资金219884.66元;4.社区干部岗位补贴及教育培训经费159800元;5.应对疫情稳就业公益岗位补助资金170000元;6.办事处办公设备购置项目233500.2元。实际项目资金实施了4202205.86元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

3)产出情况分析

2020年总投入项目资金4202205.86元,其中:1.办公大楼尾款支付项目支出114万元;2.创建国家卫生城市项目支出1463021元,涉及17个社区,惠及4万余名群众;3阿式清真寺建筑风格风貌改造市级配套专项资金219884.66元,涉及改造建筑房屋面积275平方米,其中:拆除屋面穹顶3个,宣礼塔8个,外立面阿拉伯经文1副。;4.社区干部岗位补贴及教育培训经费159800元,补助涉及17个社区136人;5.应对疫情稳就业公益岗位补助资金170000元,新增就业岗位17个;6.办事处办公设备购置项目233500.2元。

4)效果情况分析

涉及17个社区,惠及4万余名群众,确实提升了辖区道路卫生及路灯设施;改造阿式改造真寺建筑风格风貌风貌,涉及建筑房屋面积275平方米,其中:拆除屋面穹顶3个,宣礼塔8个,外立面阿拉伯经文1副。按时按标准发放社区干部岗位补贴,新增稳就业公益性岗位17个。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过永昌街道办事处2020年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果,反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观,但还有待于加强。下一步,永昌街道办事处将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度,确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时,提高投入产出的收益效果。

6.主要经验及做法

一是加强领导,高度重视。对项目实施施行主要领导负责制,为顺利完成2020年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成全局各项重点工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与市、区各部门沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查,确保成效。认真抓好各项工作的督查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。7.其他需说明的情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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