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保山市隆阳区种子管理站2019年度部门决算
索引号 01525707-9-/2020-0930018 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区农业农村局 发布日期 2020-09-30 10:57:41
文号 主题词

保山市隆阳区种子管理站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   保山市隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

(一)主要职能

保山市隆阳区种子管站主要职能是:

根据隆机编〔200931号文件上的隆阳区种子管理站工作职责如下:

1)贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章和方针政策。

2)研究提出并组织种子发展建设规划和年度计划。

3)承担新品种和引进品种试验、试种示范和推广。

4)承办品种审定的日常事务,如报审品种的试验安排,组织考评,数据汇总等。

5)依法管理种子生产、经营许可证,查处违法生产、经营种子的单位和个人。

6)承担种子质量检验、监督和调解种子质量纠纷。

7)组织起草有关种子生产、贮运包装、仪器设备、加工精选等技术规程和标准,检查各项技术规程和标准的实施。

8)负责种子行业的统计及种业信息网的建设和维护。

9)组织开展种子科技研究、交流经验、不断提高和改进种子技术水平。

10)组织落实救灾备荒种子贮备任务。

11)负责与种子有关的工作人员上网培训工作。

12)向主管部门和有关领导反映和提供良种种植、新品种推广、新技术应用情况,问题及建议,调查农民在良种使用中的意见,为领导决策服务,为农民增产增收服务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、制种基地备案

在隆阳区辖区内水稻两系核不育系亲繁委托生产企业1家(袁隆平农业高科技股份有限公司)生产1个品种(晶4155S),计划种植面积123亩;常规水稻制种1家(云南腾丰种业有限公司),生产常规水稻种7个品种(岫粳系列18202122232628),计划种植面积211亩。分别对其资质、受委托生产者进行严格审查并备案。

2、非主要农作物备案(亮点工作)

隆阳区非主要农作物备案管理被上级主管局列为保山市试点,由于辖区内非主要农作物销售门店众多且分散、销售品种多、乱、杂、销售渠道复杂多样等现状,缺乏必要的规范和管理的实情,通过组织城区30户代销商培训、多次深入门店面对面征求意见,依据《种子法》、《云南省种子管理条例》、《非主要农作物品种登记办法》拟定了非主要农作物备案告知书报农业局审批,并利用信息平台将《告知书》以文件形式发放到代销商,要求辖区内历年推广种植面积比较大的种子类别(有附件说明)必须备案,对备案代销商重点审查进货渠道、种子包装是否规范、二维码是否具全,标签与使用说明等情况核对。共计备案17户,品种393个批次,严把源头备案管理,有效推进行政审批由事前许可向事中事后监管转移,推动种子管理方式由重审批向监管转变的新突破。

3、监督抽样

监督抽检种业企业3家,种子代理商20户,抽检农作物品种53个样品,代表数量40.6134万公斤,其中:杂交玉米47个品种,代表数量38.8659万公斤,经室内检测三项指标合格率98%1个品种(鼎城811)芽率不达标,督促全部退回;杂交籼稻(常规稻)6个品种,代表数量1.7475万公斤,经室内检测三项指标合格率100%。受经营户委托检测8个样品,其中:粳稻4个、杂交玉米4个,经室内检测三项指标所送样品合格率100%

4、种子市场检查

出动执法车辆47台次,执法人员204人次,检查15个乡(镇)、6个街道办事处,38条乡(镇)集市,市场店面363个(次),检查种子标签标注169个品种,涉及59个种业公司委托授权在隆阳区范围内经营。立案调查5件:假种子云优19”2件,原告向隆阳区人民法院上诉,于2019214日开庭审理,最终作出维持原判、裁定;向保山市人民法院上诉于2019815日审理,最终作出维持原判、裁定。未审先推案2件,已结案。未备案经营1件,已结案。未立案调查3件:根据市级要求对杂交玉米毕单13、毕单18、承玉15品种进行调查,已将调查结果上报保山市农业农村局执法支队。调处种子投诉纠纷3起。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区种子管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.保山市隆阳区种子管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区种子管理站部门2019年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

第二部分   2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站部门2019年度收入合计2,763,326.05元。其中:财政拨款收入2,763,326.05元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加7613.85元,增长0.28%,主要原因是:隆阳区种子管理站2019年人员政策性调整工资。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站部门2019年度支出合计2,677,457.05元。其中:基本支出2,677,457.05元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少75863.23元,下降2.76%,主要原因是:本年度人员减少1人,人员经费支出减少;2019年无项目支出。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区种子管理站正常运转的日常支出2,677,457.05元。与上年对比减少7523.75元,下降0.28%,主要原因是:本年度人员减少1人,人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.20%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少68330.48元,下降100%,主要原因是:本单位2019年度内无项目发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,677,457.05,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少75863.23元,下降2.76%,主要原因是:本年度人员减少1人,人员经费支出减少;本年度项目支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生一般公共服务(类)费用支出;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生外交(类)费用支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生国防(类)费用支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生公共安全(类)费用支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生教育(类)费用支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生科学技术(类)费用支出;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生文化旅游体育与传媒(类)费用支出;

8.社会保障和就业(类)支出293,775.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。主要用于:2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出282366.24元,2089901—其他社会保障和就业支出(失业保险)11409.60元;

9.卫生健康(类)支出249,775.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于:2101102—事业单位医疗支出129234.12元,2101103—公务员医疗补助支出99732.12元,2101199—其他行政事业单位医疗支出(工伤保险、生育保险)20809.27元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生节能环保(类)费用支出;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生城乡社区(类)费用支出;

2.农林水(类)支出2,133,905.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.70%。主要用于:2130104—事业运行支出2133905.70元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生交通运输类)费用支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生资源勘探信息等(类)费用支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生商业服务业等(类)费用支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生金融(类)费用支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生援助其他地区(类)费用支出;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生自然资源海洋气象等(类)费用支出;

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生住房保障(类)费用支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生粮油物资储备(类)费用支出;

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生灾害防治及应急管理(类)费用支出;

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生其他(类)费用支出;

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生债务还本(类)费用支出;

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位未发生债务付息(类)费用支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为40000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是本单位未发生“三公”经费费用支出

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少10,412.54元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少9,169.54元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少1,243.00元,下降100.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加/减少的主要原因是本单位未发生“三公”经费费用支出

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位未发生因公出国(境)费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位未发生国内接待费用支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位未发生国(境)外接待费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区种子管理站未发生机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,保山市隆阳区种子管理站部门资产总额20496492.56元,其中,流动资产15604393.25元,固定资产6924467.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1889708.48元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少5468016.03元,其中:流动资产减少5309376.90元,固定资产减少129216.13,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

20496492.56

15604393.25

3002390.83

2943182.33

59208.5

1889708.48

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额14000,其中:政府采购货物支出14000;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评报告

本单位年度内无项目发生。

门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

保山市隆阳区种子管理站属于区农业局的二级事业单位,详见第一部分“部门基本情况”。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区种子管理站2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标:一是设定合理、明确的目标,依据要充分,符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况;绩效指标要清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息,做好预算执行和管理,实际控制好存量资金,做到预决算管理公开透明,预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,提高服务对象满意度。

②部门绩效具体目标:

履职效益明显方面:一是严格资金使用渠道,确保资金专款专用。二是预算配置科学方面:科学预见,统筹安排,确保资金使用有计划、有安排,预算编制按逐年实施情况,进一步优化,达到更加合理完善;三是严格控制三公经费的使用,按规定程序申报申请使用,厉行节约做到三公经使用有计划、严把关,做到接待工作要有公函,车辆审批要有审批。

预算执行有效方面:按财政下达的年初预算各分类执行,年度中合理安排使用,严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算,不随意截留、挪用和改变资金用途。一是按年度计划执行预算,严格结转结余。二是严格控制三公经费的使用,厉行节约,三公经费只能压减,不可增长,做到节支增,效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面:一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开,规范公开内容,在财政规定时间内完成部门预算公开,格式规范、内容完整,客观反应部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购,合理使用资产,并逐步达到管理规范有效,严格执行资产管理相关规定,明确责任人,资产及时造册、销毁,做到底数清、去向明。

(3)部门整体收支情况

2019年度,保山市隆阳区种子管理站收入2763326.05元,其中财政拨款收入2763326.05元,年初财政结转和结余0元,为一般公共财政拨款;支出2677457.05元,其中基本支出2677457.05元;基本支出结转85869.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区种子管理站预算绩效管理制度》《隆阳区种子管理站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

 2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区种子管理站资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系(本部分为报告核心内容)

具体详见部门整体支出绩效自评表(附件12)。

(3)自评组织过程

1)前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求,本单位高度重视项目绩效自评工作,成立绩效自评工作组,明确任务分工,及时组织开展绩效自评工作。

2)组织过程等相关情况

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求,本单位高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。根据年初预算下达指标,查看单位项目开展及完成情况,结合项目绩效自评相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系,完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区种子管理站整体支出绩效评价得分为98分。

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,本单位年度内项目投入0元。

(2)过程情况分析

隆阳区种子管理站严格按照内控制度组织实施院场硬化及停车位规划项目。一是管理制度健全,业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效,严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

在隆阳区辖区内水稻两系核不育系亲繁委托生产企业1家(袁隆平农业高科技股份有限公司)生产1个品种(晶4155S),计划种植面积123亩;常规水稻制种1家(云南腾丰种业有限公司),生产常规水稻种7个品种(岫粳系列18202122232628),计划种植面积211亩。分别对其资质、受委托生产者进行严格审查并备案。隆阳区非主要农作物备案17户,品种393个批次,严把源头备案管理。监督抽检种业企业3家,种子代理商20户,抽检农作物品种53个样品,代表数量40.6134万公斤。出动执法车辆47台次,执法人员204人次,检查15个乡(镇)、6个街道办事处,38条乡(镇)集市,市场店面363个(次),检查种子标签标注169个品种,涉及59个种业公司委托授权在隆阳区范围内经营。立案调查5件,未立案调查3件,调处种子投诉纠纷3起。

(4)效果情况分析

规范种子市场,从源头杜绝不合格产品进入;通过品种试验示范展示筛选出符合当地种植条件的种子,推广种植,增加农民收入。

4. 存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化,管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5. 绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6. 主要经验及做法

严格执行项目法人责任制,严格执行招标投标法和政府采购法的规定,招投标备案(政府采购审批)手续由相关股室办理;招标会议由局分管领导主持,相关人员参加。严格合同管理,项目的可研(设计、预算)编制、招标委托代理、施工等合同,必须经法人代表签字后方为有效合同。

7. 其他需说明的情况

本单位无他需说明的情况。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12

部门绩效自评情况参照保财预〔202095号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位无他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。本单位情况说明里不涉及专用名词。