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隆阳区农业农村局(本级)2019年度部门决算
索引号 01525707-9-/2020-0930013 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区农业农村局 发布日期 2020-09-30 10:54:01
文号 主题词

隆阳区农业农村局(本级)2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  隆阳区农业农村局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

部分  名词解释

第一部分  隆阳区农业农村局(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕80号),隆阳区农业农村局主要职责是:

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规,指导农业综合执法,承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,按规定发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(3)深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。

17.有关职责分工。

(1)与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控,畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(2)与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

以实施乡村振兴战略为统领,统筹抓好决胜全面建设小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务,全面推进农业农村各项工作,把农业基础打得更牢,把“三农”领域短板补得更实。

1.坚决打赢产业扶贫收官战。

一是继续加大后续产业帮扶力度。精准实施农业产业扶贫项目,坚持长短结合,兼顾传统和新兴产业,同步发展“短平快”和“长久好”的互补产业。二是充分发挥新型经营主体带动作用。加强农民专业合作社、家庭农场、专业大户的发展,充分发挥新型农业经营主体带贫益贫作用。三是统筹做好发展壮大农村集体经济工作。确保全区346个村(社区)集体经济年收入稳定均达到50,000.00元以上。

2.积极推进农业产业发展。

一是稳定粮食生产。加强春季田间管理,抓好农业防灾减灾工作,提高病虫害监测、防治能力,保障夏粮丰收,夯实农业生产基础。巩固粮食播种面积100万亩,产量49万吨。二是着力做优做强特色产业。巩固发展“两烟”9.97万亩,新植桑园5917亩,巩固咖啡12.5万亩、核桃105万亩,发展水果17万亩,种植蔬菜25万亩;加快工业大麻种植,稳步发展工业大麻产业。三是扎实推进重点产业项目。围绕咖啡产业“一县一业”特色县创建目标,抓好项目建设,打响“保山小粒咖啡”品牌;加快推进100万头生猪全产业链项目;加快落实中心城区屠宰厂建设项目;实施好“百村千头”肉牛养殖工程,重点支持发展一批标准化肉牛养殖乡、村,实现全区肉牛产业提质增效。

3.持续推进农村人居环境整治。

一是重点实施好村庄规划、农村垃圾治理、农村污水治理、厕所革命、畜禽粪污收集、村容村貌提升等项目。2020年,实现生活垃圾资源化、减量化、无害化处理率达100%,生活污水处理农户覆盖率达到90%以上,农村无害化卫生户厕覆盖率达50%以上,卫生户厕普及率85%以上,畜禽养殖粪污资源化利用率达75%以上,规模养殖场粪污处理设施装备率达95%以上,基本实现农村人畜禽粪便资源化利用。二是以“美丽乡村、美丽村庄”建设为抓手,分类分档扎实推进美丽村庄创建。

4.大力发展“绿色食品牌”。

一是加快打造有机茶叶、精品咖啡、生态肉牛、中药材、特色果品、优质蔬菜、优质核桃等重点绿色产业,建设绿色有机产业基地和重点产业良种繁育体系,全区绿色、有机农产品种植面积年均增长15%和10%以上。二是积极培育新型农业经营主体,着力培育销售收入过亿元的龙头企业14户以上,农产品加工产值增长20%以上。三是进一步打响“隆阳乡耕”区域公用品牌,积极开展品牌认证工作,新增“三品一标”认证登记产品15个以上。四是加强农产品溯源体系建设,大力发展电子商务。加大物理防治、生物防治综合配套技术推广力度,持续提高绿色防控覆盖率。完成绿色防控面积130万亩次以上、减少化学农药用量10吨以上、推广有机肥替代化肥技术20万亩以上。

5.加大产业基础设施建设。

一是实施高标准农田建设。2020年实施高标准农田建设6.5万亩,修建沟渠32.9公里,道路76.08公里,土地整治0.2万亩。二是加大畜禽养殖基础设施投入。加大生猪、肉牛标准化规模养殖场配套设施的扶持力度,主要对圈舍、青贮窖建设,以及养殖场道路、供水、供电等基础设施给予补助。三是推进畜禽粪污资源化利用项目。对102家规模化养殖场及专业合作社粪污处理配套设施升级改造,新建5座规模化养殖场大型沼气工程,建设1座粪污收集中心,新建5个种养结合示范点。

6.全面深化农业农村改革。

一是巩固和完善农村基本经营制度。突出抓好家庭农场和农民合作社两类农业经营主体发展,支持小农户和现代农业发展有机衔接。二是深化农村土地制度改革。保持农村土地承包关系稳定并长久不变,有序推进农村土地规范流转,发展多种形式适度规模经营。三是加强农村宅基地改革管理。探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”。四是深入推进农村集体产权制度改革。五是探索拓宽农村集体经济发展路径,强化集体资产管理。六是深化农业综合行政执法改革,完善执法体系,提高执法能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入隆阳区农业农村局(本级)部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.隆阳区农业农村局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

隆阳区农业农村局(本级)2019年末实有人员编制61人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制7人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员7人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员56人。其中:离休1人,退休55人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区农业农村局(本级)2019年度收入合计168,857,669.40元。其中:财政拨款收入168,857,669.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加133,325,054.20元,增长375.22%,主要原因分析:

1.机构改革人员增加、政策性增资,人员经费及日常公用经费收入增加493,911.52元;

2.脱贫攻坚产业项目增加,项目经费收入增加133,131,142.68元。

二、支出决算情况说明

隆阳区农业农村局(本级)2019年度支出合计137,729,045.80元。其中:基本支出11,889,855.72元,占总支出的8.63%;项目支出125,839,190.08元,占总支出的91.37%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加64,022,375.51元,增长86.86%,主要原因是:

1.基本支出增加268,740.52元,其中:人员经费增加206,303.22元,日常公用经费增加62,437.30元;

2.项目支出增加63,753,634.99元,其中:基本建设类项目减少支出14,363,489.88元,行政事业类项目增加支出78,117,124.87元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障隆阳区农业农村局(本级)机构正常运转的日常支出11,889,855.72元。与上年对比增加268,740.52元,增长2.31%,主要原因分析:机构改革人员增加、政策性增资死亡抚恤资金标准提高,人员工资福利支出及办公经费支出增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.14%,人均110,476.02元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.86%,人均38,746.15元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障隆阳区农业农村局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出125,839,190.08元。与上年对比增加63753634.99元,增长102.69%,主要原因分析:

1.市级财政预算内项目前期工作经费,增加138,693.00元;

2.土地污染防治专项经费,增加14,856.00元;

3.2018年中央退耕还草项目,增加750,000.00元;

4.岩溶地区石漠化综合治理工程项目,减少1,404,611.75元;

5.2019年中央农业生产救灾资金,增加200,000元;

6.大型沼气项目,减少1,560,000元;

7.中央生猪调出大县奖励资金,减少2,847,475.58元;

8.统筹整合资金,增加84,612,500元。

9.2018年田园综合体项目,增加12,025,946.13元;

10.中央及省级农业保险保费补贴资金,增加8,742,496.93元;11.中央动物防疫等资金、补助经费及省级配套资金、重大动物疫病防控经费及省级补助、畜牧防疫专项经费、“W”病防控经费、非洲猪瘟疫情紧急防堵经费、市级非洲猪瘟防控专项经费,增加889,295.80元;

12.2018年重点区域生态保护与修复项目、农业生产发展蔬菜产业强县建设项目、咖啡绿色重大技术推广项目、农业生产发展农产品质量安全县创建资金、农业生产发展专项资金、科技进村入户工程补助资金、基础母牛扩群项目资金、2016年市级蚕桑产业发展资金,减少60,000元,高原特色农业项目、市级农业产业化龙头企业专项资金、市级家庭农场项目资金、中央农业资源及生态保护补助资金草原生态修复治理项目、2017年中央农业生产发展(粮改饲)资金、2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目、2016年草原防火基础设施等专项中央基建投资项目、农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金、省级农业污染源普查经费、西大沟等3条黑臭水体沿线畜禽养殖户拆除经费、第二批中央基建投资高标准农田建设项目、闵行区项目(蒲缥中心安置点果蔬交易市场建设),减少37,808,065.54元;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农业农村局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出137,429,045.80元,占本年支出合计的99.78%。与上年对比增加63,722,375.51元,增长86.45%,主要原因分析:

1.基本支出增加268,740.52元,其中:人员经费增加206,303.22元,日常公用经费增加62,437.30元;

2.项目支出增加63,753,634.99元基本建设类项目减少支出14,363,489.88元,行政事业类项目增加支出78,117,124.87元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出550,994.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于市级财政预算内项目前期工作

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1,391,734.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、行政离休人员工资支出及抚恤金发放等。

9.卫生健康(类)支出868,589.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费及工伤保险缴费等。

10.节能环保(类)支出1,108,929.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于土地污染防治、退耕还草、畜禽粪污处理申报绿色食品牌、高原特色产业园建设等。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出123,467,978.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于职工工资福利支出7,149,777.92元,日常办公经费2,479,753.642019年第一批统筹整合资金、2019年第二批统筹整合资金、2019年第三批统筹整合资金、2017年农业生产发展蔬菜产业强县建设项目、2017年咖啡绿色重大技术推广项目、2017年农业生产发展农产品质量安全县创建项目、农业生产发展专项资金、市级科技进村入户工程补助资金、2017年中央动物防疫等补助经费及省级配套资金、中央动物防疫资金及省级配套补助经费、2018年重大动物疫病防控省级补助、2019年重大动物防控经费、2019年畜牧防疫专项经费、2019年“W”病防控经费、非洲猪瘟疫情紧急防堵经费、2019年市级非洲猪瘟防控专项经费、区级非洲猪瘟防控专项经费、2019年市级农村土地承包经营权登记颁证补助经费、2019年中央农业生产救灾资金、2016年市级蚕桑产业发展资金、2017年大型沼气项目、2017年中央农业资源及生态保护补助资金草原生态修复治理项目、2017年中央农业生产发展(粮改饲)资金、2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目、2016年草原防火基础设施等专项中央基建投资项目、2018年省级农村土地承包经营权确权登记颁证工资补助资金、省级农业污染源普查经费、西大沟等3条黑臭水体沿线畜禽养殖户拆除经费、2015年第二批中央基建投资高标准农田建设项目、2019年统筹整合资金2018年田园综合体项目、2019年闵行区项目(蒲缥中心安置点果蔬交易市场建设)、中央及省级农业保险保费补贴资金、2018年重点区域生态保护与修复项目113,838,447.06元; 

13.交通运输(类)支出7,940,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于就业扶贫车间项目

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出2,100,820.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于生猪生产流通和产业发展项目。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区农业农村局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为173,000.00元,支出决算为215,421.23元,完成预算的124.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为202,197.23元,完成预算的141.40%;公务接待费支出决算为13,224.00元,完成预算的44.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:单位公务用车多数耗材多年没有检修,在2019年进行大检修,修理、替换了一些零部件;机构改革单位职能合并,公务下乡次数增加;严格按照公务接待规定厉行节约,公务接待费较预算减少

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加74,551.13元,增长52.92%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加74,809.49元,增长58.73%;公务接待费支出决算减少258.36元,下降1.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车老化,2019年进行了大检修,机构改革单位职能合并,公务下乡次数增加,导致公务用车运行维护费增加;2.公务接待费支出,严格按照公务接待费、厉行节俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出202,197.23元,占93.86%;公务接待费支出13,224.00元,占6.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出202,197.23元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出202,197.23元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于扶贫产业项目、动物防疫项目和生产发展等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,224.00元。其中:

国内接待费支出13,224.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次329人(其中:外事接待人次0人)。主要用于项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待。

国(境)外接待费支支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

隆阳区农业农村局(本级)2019年机关运行经费支出2,479,753.64元,与上年对比增加62437.30元,增长2.58%,主要原因是:办公增加34,850.49元;咨询费增加2,400.00元;维修(护)费减少66,219.72元;会议费增加13,018.00元;培训费减少3,345.00元;公务接待费增加4,770.44元;劳务费减少32,060.00元;公务用车运行维护费增加45,682.09元;其他商品和服务支出增加63,341.00。

机关运行经费主要用于:

1.办公680,558.35元;

2.咨询费2,400.00元;

3.维修(护)费5,400.00元;

4.会议费14,206.00元;

5.培训费4,919.00元;

6.公务接待费8,786.00元;

7.劳务费1,614,000.00元;

8.公务用车运行维护费86,143.29元;

9.其他商品和服务支出63,341.00。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,隆阳区农业农村局(本级)资产总额100,206,142.62元,其中,流动资产97,979,562.03元,固定资产2,226,580.59元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加28,243,204.46元,其中;流动资产增加47,033,517.19元,固定资产增加80,254.00元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固

定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

100206142.62

97979562.03

2226580.59

330662.68

68413.48

0

1827504.43

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额60,000,000.00元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出60,000,000.00元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1. 项目名称

2019年中央农业生产救灾资金

2. 项目基本情况

专项用于草地贪夜蛾防控区植保站统一购置防治药剂用于前期草地贪夜蛾灾情较早较重的4个乡镇,给予各乡镇统筹开展监测防控工作经费

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年中央农业生产救灾资金通知》(隆财〔2019651号)文件,安排中央农业生产救灾资金项目安排经费400,000.00元,于20195月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局中央农业生产救灾资金项目资金400,000.00元于20191130日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验:一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度,按时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

2019年中央及省级农业保险保费补资金

2. 项目基本情况

隆阳区农业农村局于2019年7月26日召开了隆阳区2019年中央财政保费补贴农产品保险工作会议,全面启动中央财政保费补贴农产品保险工作,并按《保山市农业农村局、保山市财政局关于2019年中央财政保费补贴农产品保险项目实施方案》要求,2019年隆阳区纳入中央财政保费补贴的农产品有能繁母猪、奶牛(含乳肉兼用型)、育肥猪、水稻、玉米、甘蔗等6个品种。在隆阳区范围内完成能繁母猪保险12万头、奶牛(含乳肉兼用型)保险2万头、育肥猪保险40万头;完成以坝区、热区为主的水稻保险2.5万亩,以贫困乡、贫困村为主的玉米保险17万亩,以芒宽、杨柳为主的热区甘蔗保险4万亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,成立由隆阳区农业农村局局长任组长,分管副局长任副组长,农业农村局、财政相关股室负责人为成员的工作绩效评价小组,全面负责绩效评价工作。

(2)组织过程等相关情况

    采取会议和随机调查的方式综合评价,了解乡镇对救灾资金实施情况汇报,对资金使用要求、方向评价作具体说明,经评价小组充分酝酿讨论,实事求是进行评价,并公布评价结果。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年中央、省级财政农业保险保费补贴资金的通知》(隆财外金〔20191828号)文件,安排中央及省级农业保险保费补资金项目安排经费8,742,496.93元,于201912月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局中央及省级农业保险保费补资金8,742,496.93元于20191225日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。强化动态监控管理。强化资金执行进度管理。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

动物防疫及重大动物防控资金

3. 项目基本情况

中央、省、区级投入非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费,主要用于强制免疫、动物疫病监测、养殖环节死亡无害化处理补助,非洲猪瘟等重大动物疫病防堵等。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

加强组织领导,组成农业农村局、财政相关股室负责人为成员的工作绩效评价小组,全面负责绩效评价工作。

(2)组织过程等相关情况

    按相关要求向上级部门申报资金,根据项目要求,严格组织实施强制免疫、非洲猪瘟等重大动物疫病防控、养殖环节无害化处理补助、疫病监测、疫情防堵等。按要求编制自评报告。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年中央、省、区级投入非洲猪瘟等重大动物疫病防控经费4,521,815.08元,资金全部按时到位资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局动物防疫及重大动物防控项目资金截止20191231,支出3,596,795.80元

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

西大沟等3条黑臭水体沿线畜禽养殖户拆除

2. 项目基本情况

西大沟等3条黑臭水体沿线畜禽养殖户拆除259,724.40元,专项用于保山市中心城市西大沟等3条臭水体沿线畜禽养殖户拆迁

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

 严格按照区政府方案进行拆除,验收

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达保山市中心城市西大沟等3条臭水体沿线畜禽养殖户政治拆迁费用的通知》(隆财〔2019313号)文件,安排拆迁费用259,724.40元,于20193月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局中心城市西大沟等3条臭水体沿线畜禽养殖户政治拆迁费用259,724.40元于2019331日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化前期工作谋划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

省级农业污染源普查经费

2. 项目基本情况

 此次项目经费用于开展全国第二次农业污染源普查工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018省级财政农业污染源普查资金指标的通知》(隆财〔2019710号)文件,安排中央农业生产救灾资金项目安排经费10,000.00元,于20196月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局农业污染源普查资金10,000.00元于2019731日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。规划项目资金支出进度,按时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

项目六

1. 项目名称

科技推广项目

2. 项目基本情况

按照文件要求进行科技服务宣传、讲授,进行农村实用技术培训实地实操让农户学习,提高农民种植技术。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

项目由局机关和二级站所实施,经费下发前按要求每个乡镇上报实施计划,项目完成后乡镇报隆阳区农业农村局组织验收。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

按照相关文件要求共安排科技推广项目资金2,195,663.00元,,资金全部按时到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局科技推广项目资金于20191231日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

规划项目资金支出进度,按时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

2018年省级农村土地承包经营权确权登记颁证工资补助资金项目

2. 项目基本情况

根据《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国农村土地承包法》《农村土地承包经营权证书管理办法》《云南省实施〈中华人民共和国农村土地承包法〉办法》《保山市农村土地承包经营权确权登记颁证工作方案》(保办发〔2016〕8号)开展隆阳区农村土地承包经营权确权登记颁证工作

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

本单位高度重视项目绩效自评工作,成立绩效自评工作组,明确任务分工,及时组织开展绩效自评工作

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018年中央财政部分农业转移支付资金指标的通知》(隆财〔2018395号)文件,安排中央农业生产救灾资金项目安排经费214,083.86元,资金全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局农村土地承包经营权确权登记颁证工资补助资金214,083.86元于2019630日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是成立项目工作小组,结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案,完善和规范管理制度。二是在实施过程中规范管理到事前有计划、事中有监督、事后有问效,对质量严格把关,发挥完善的机制、严格管理、人性化的方式对项目完成的积极作用。三是在资金使用上严格按照规定执行,做到资金使用的安全规范,对项目经费实行专项管理,保证经费及时到位和合理使用

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

     2019年市级农村土地承包经营权登记颁证补助经费项目

2. 项目基本情况

根据《保山市确权办转发省农业农村厅办公室关于开展农村承包地确权登记颁证“回头看”方案的通知》(保确办〔2019〕1号)组织开展农村土地承包经营权确权登记颁证“回头看”及验收工作。全面颁发经营权证书,并对确权成果信息进行全面的检查、核实和修正完善;认真做好确权成果资料的立卷归档工作;认真迎接市级验收工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

本单位高度重视项目绩效自评工作,成立绩效自评工作组,明确任务分工,及时组织开展绩效自评工作。 

(2)组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后,根据年初预算下达指标,查看单位项目开展及完成情况,结合项目绩效自评相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系,完成项目绩效自评工作。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019市级农村土地承包经营确权登记颁证补助经费的通知》(隆财〔2019650号)文件,安排农村土地承包经营确权登记颁证补助经费2,860,000.00元,于20195月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局农村土地承包经营确权登记颁证补助经费于20191225日前执行2,823,210.11元

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标基本完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验:一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度,按时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

农业资源保护项目

2. 项目基本情况

一是隆阳区2017年草原畜牧业转型升级项目在瓦马乡三龙井草场实施草地改良2250亩,进行多年生人工草地建设1375亩,设置划区轮牧围栏16000米、面积3625亩;隆阳区正红养殖专业合作社集中建牛圈4750平方米、青贮窖900立方米,储草棚600立方米。二是开展全区草地资源清查、草原监测、兑付草原生态保护补助奖励资金。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

按文件要求农业资源保护项目2019年共安排3,780,544.05元,资金全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局农业资源保护项目资金3,780,544.05元于20191130日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化前期工作谋划。二是强化动态监控管理。

9.其他需说明的问题

项目

1. 项目名称

隆阳区2018年新一轮退耕还草工程项目

2. 项目基本情况

项目建设实施5000亩,其中瓦房乡2600亩、芒宽乡400亩、瓦窑镇2000亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2018退耕还林还草中央基建投资预算(拨款)的通知》(隆财〔2018922号)文件,安排中央农业生产救灾资金项目安排经费200,000.00元,于20198月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局退耕还林还草中央基建资金200,000.00元于20191231日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度,按时开展工作,确保预算执行进度稳定。

9.其他需说明的问题

项目一:

1. 项目名称

隆阳区2018年田园综合体试点建设项目

2. 项目基本情况

隆阳区2018年田园综合体试点建设项目计划总投资12,025,946.13元,涉及隆阳区金鸡乡金鸡、东方、郑官村以及板桥镇小永、马王、唐家、妻贤、卧佛等村委会,共计2个乡镇、8个村委会。建设高标准农田面积1.3万亩,建设金鸡乡特色村落5个。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019统筹整合财政涉农资金(产业发展)的通知》(隆财整合〔20191629号)文件,田园综合体项目资金全额到位资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局田园综合体项目资金12,025,946.13元于20191231日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照年初目标,规划项目资金支出进度,按时开展工作,确保预算执行进度稳定,工作落实有序平稳。 

9.其他需说明的问题

项目十二

1. 项目名称

2017年大型沼气项目

2. 项目基本情况

兑付工程质量保证金。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达经费支出指标的通知》(隆财〔20191360号)文件,大型沼气工程项目安排经费330,000.00元,于20199月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局大型沼气工程项目安排经费330,000.00元于20191231日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.7分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪,针对新发生的问题,及时研究及时解决。

9.其他需说明的问题

项目十三

1. 项目名称

2019年农田建设项目

2. 项目基本情况

建设时间:2019年11月-2020年12月;建设内容:建设高标准农田2.19万亩(“两烟”产区2万亩、粮食主产区0.19万亩),配套高效节水面积1.23万亩(糖料基地0.3万亩、经济作物0.93万亩),修建田间道路35公里,渠道40公里,建设蓄水池50个,引水管道20公里。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年高标准农田项目资金2,620,916.40,资金全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求,隆阳区农业农村局高标准农田项目资金2,620,916.40元于20191231日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.7分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

项目十四

1. 项目名称

隆阳区“绿色食品牌”申报补助项目

2. 项目基本情况

项目资金600,000.00元,建设时间:2019年6月-2020年12月;计划在隆阳区辖区内申报无公害农产品8个,绿色食品25个。截止目前,完成无公害农产品申报8个,绿色食品申报15个,有10个绿色食品正在申报,材料已通过省级评审,受疫情影响国家还未完成评审。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕6号)、《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕12号)和《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第三批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕16号),下达隆阳区农业农村局隆阳区“绿色食品牌”申报补助项目600,000.00元,资金于2019年12月前全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)文件要求,项目资金600,000.00元于2020年12月25日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案(试行)的通知》(隆办发〔2019〕126号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法>的通知》(隆办发〔2019〕128号)、《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)的通知》(隆政办发〔2019〕47号)等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为97.5分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

项目十五

1. 项目名称

2019年隆阳区发展壮大村集体经济试点项目(17个村)

2. 项目基本情况

2019年实施发展壮大村集体经济试点项目17个,项目资金8,500,000.00元,具体为:金鸡乡黄毛社区、黄毛社区,瓦马乡安邦村、小河村,丙麻乡小寨村、新南村,辛街乡水眼村、杜家社区,杨柳乡茶花村,西邑乡鲁图村、乌马村,瓦窑镇横山村,芒宽乡大门坎村、空广村,蒲缥镇杞木林村、黄泥村,潞江镇赧亢村。项目资金收益率为10%,确保村集体经济持续健康发展。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕12号),下达隆阳区农业农村局2019年隆阳区发展壮大村集体经济试点项目(17个村)8,500,000.00元,资金于2019年10月前全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)文件要求,项目资金8,500,000.00元于2020年6月30日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案(试行)的通知》(隆办发〔2019〕126号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法>的通知》(隆办发〔2019〕128号)、《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)的通知》(隆政办发〔2019〕47号)等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

项目十六

1. 项目名称

2019年隆阳区就业扶贫车间项目

2. 项目基本情况

2019年实施就业扶贫车间项目36个,2019年下达项目资金33,524,600.00元;计划建设就业扶贫车间(工厂)35个,预计吸纳建档立卡贫困户800人就地就近就业,增加工资性收入,激发建档立卡贫困人口内生动力,提升脱贫质量,为打赢脱贫攻坚战提供有力保障;申报“隆阳核桃”商标(全类注册45类型商标)1个,为13个食品生产就业扶贫车间申报SC认证。目前建成就业扶贫车间(工厂)27个,吸纳建档立卡贫困户700人就业,有3个正在建设,有5个项目不符合就业扶贫车间认定标准和扶持要求,项目资金1,850,000.00元退回区财政,水寨乡集镇核桃加工就业扶贫车间项目结余资金200,000.00元退回区财政;“隆阳核桃”商标(全类注册45类型商标)正在申报,核桃生产就业扶贫车间产品包装已完成设计未生产,食品生产就业扶贫车间SC认证已完成申报9个,其余4个正在申报。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕6号)和《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕12号),下达隆阳区农业农村局隆阳区2019年隆阳区就业扶贫车间(工厂)项目32,874,600.00元,资金于2019年10月前全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)文件要求,项目资金30,824,600.00元于2020年6月30日前执行完毕;有5个项目不符合就业扶贫车间认定标准和扶持要求,项目资金1,850,000.00元退回区财政;水寨乡集镇核桃加工就业扶贫车间项目结余资金200000.00元退回区财政。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案(试行)的通知》(隆办发〔2019〕126号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法>的通知》(隆办发〔2019〕128号)、《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)的通知》(隆政办发〔2019〕47号)等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为90.96分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

项目十七

1. 项目名称

隆阳区农村产权制度改革试点

2. 项目基本情况

项目资金5,000,000.00元,用于补助乡村组清产核资经费,购买产权制度改革软件,制作股权证书。现已完成19个乡镇(街道)清产核资工作和成员身份认定工作。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕6号),下达隆阳区农业农村局隆阳区农村产权制度改革试点项目5,000,000.00元,资金于2019年6月前全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)文件要求,项目资金5,000,000.00元将于2020年12月25日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案(试行)的通知》(隆办发〔2019〕126号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法>的通知》(隆办发〔2019〕128号)、《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)的通知》(隆政办发〔2019〕47号)等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98.1分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

项目十八

1. 项目名称

2019年度隆阳区特色种养殖项目

2. 项目基本情况

补助92户收入不稳定的贫困户种植白芸豆368亩,户均种植4亩。补助贫困户、边缘户317户种植豌豆(中豌6号)690亩。补助贫困户、边缘户617户种植豌豆(长寿)1975亩。补助贫困户、边缘户1044户种植豌豆(镰刀)4176亩。补助种植豌豆(圣秀9号)2250亩,项目涉及农户468户,其中建档立卡贫困户352户。补助种植豌豆(滇宝9号)1500亩,涉及农户231户,其中建档立卡贫困户205户。补助新植桑园200亩,涉及贫困户13户。核心区种植香橼3000亩,配套相应的基础设施,涉及农户200户,其中贫困户101户,收入不稳定的贫困户5户,边缘户30户。补助种植楤木1140亩,其中:农户种植853亩,合作社种植287亩,涉及贫困户57户。

新植样板3000亩,其中:蒲缥镇2000亩,板桥镇500亩,丙麻乡500亩;配套样板区灌溉、田间道路等农田基础设施建设2500亩(蒲缥2000亩、丙麻500亩);板桥镇、辛街乡、蒲缥镇、丙麻乡提升样板800亩(各200亩);甜柿产业种质资源圃、甜柿科普宣传基地建设1个;制订公用品牌外包装设计1个,印刷3000吨隆阳区公用品牌外包装;编制发布“保山甜柿产品质量标准”、“保山甜柿栽培标准”、“保山甜柿品种选择及种苗培育标准”三个地方标准;甜柿技术培训1000人次;甜柿样板宣传展板建设8个。截止目前,已完成新植样板3000亩,提升样板800亩;完成“保山甜柿产品质量标准”、“保山甜柿栽培标准”、“保山甜柿品种选择及种苗培育标准”三个地方标准;印刷3000吨隆阳区公用品牌外包装,对销往一线、二线及省会城市的甜柿进行统一包装;完成甜柿技术培训近1000人次;甜柿样板宣传展板已安装;甜柿样板基础设施正在建设;甜柿产业种质资源圃、甜柿科普宣传基地正在建设。建设21座小蚕共育中心,配套相关设施,资产属村集体所有,所得收益用于壮大村集体经济。种植全株青贮玉米1.79万亩,收贮全株玉米5万吨,每吨补助60元。项目要求收储主体与建档立卡贫困户签订种植收购合同,并以高于市场价10%进行收购,带动450户贫困户种植1000亩以上,收购4000吨以上,增收660,000.00元以上,户均增收1466元以上。

补助92户收入不稳定贫困户养殖土鸡4600羽,户均养殖50只。引进种母牛123头,覆盖贫困户68户248人;新建青贮池3300立方米,覆盖农户29户136人,其中,建档立卡贫困户24户121人。新建圈舍300平方米,引进种鼠600对,涉及40户农户,其中,贫困户32户,户均养殖15对。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕6号)、《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕12号)和《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第三批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕16号),下达隆阳区农业农村局主管特色种养殖项目统筹整合财政涉农资金共21,635,800.00元,资金于2019年12月前全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)文件要求,项目资金21,635,800.00元于2020年6月30日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案(试行)的通知》(隆办发〔2019〕126号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法>的通知》(隆办发〔2019〕128号)、《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)的通知》(隆政办发〔2019〕47号)等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.6分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

项目十九

1. 项目名称

2018年中央农业生产发展(农业结构调整)专项耕地休耕项目

2.项目基本情况

在蒲缥镇、西邑乡、丙麻乡、瓦渡乡、瓦房乡实施农业结构调整专项耕地休耕10000亩,实际完成农业结构调整专项耕地休耕9974.2亩,瓦渡乡、丙麻乡有部分农户未按要求实施休耕。

3. 项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

我单位高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为一项重点工作,成立了绩效自评工作领导小组,明确人员职责。

(2)组织过程等相关情况

加强项目绩效管理,贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制,从项目绩效目标编制入手,加强财政资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。

4. 项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第一批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕6号)和《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2019年第二批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔2019〕12号),下达隆阳区农业农村局2018年中央农业生产发展(农业结构调整)专项耕地休耕项目5,000,000.00元,资金于2019年10月前全部到位,到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)文件要求,项目资金4,987,100.00元于2020年1225日前执行完毕结余资金12,900.00元退回区财政。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金试点工作实施方案(试行)的通知》(隆办发〔2019〕126号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<隆阳区脱贫攻坚统筹整合使用财政涉农资金管理办法(试行)>的通知》(隆办发〔2019〕127号)、《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<关于进一步加强扶贫资金管理的实施办法>的通知》(隆办发〔2019〕128号)、《隆阳区人民政府办公室关于印发隆阳区统筹整合财政涉农资金报账制管理实施细则(试行)的通知》(隆政办发〔2019〕47号)等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表(附件9-10表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

6. 绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为99.1分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年925日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导,高度重视。二是完善机制,倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作,认真梳理分析各项工作存在的困难和问题,制定相应的工作措施,明确责任人,建立倒排机制,以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通,有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调,建立沟通协调机制,及时解决好项目实施中的困难和问题,推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查,确保成效。认真抓好主管项目的督促检查,进一步明确责任任务,严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 

9.其他需说明的问题

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

(1)部门概况

隆阳区农业农村局(本级)2019年末实有人员编制61人。其中:行政编制45人(含行政工勤编制7人),事业编制13人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员48人(含行政工勤人员7人),事业人员13人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。离退休人员56人。其中:离休1人,退休55人。实有车辆编制6辆,在编实有车辆5辆。主要负责统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策;统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作;培育、保护农业品牌,参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理;组织农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作等工作。

(2)部门绩效目标的设立情况

隆阳区农业农村局2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:以实施乡村振兴战略为统领,统筹抓好决胜全面建设小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务,全面推进农业农村各项工作,把农业基础打得更牢,把“三农”领域短板补得更实。

部门绩效具体目标:2019年,实现农业总产值9,535,000,000.00元,增长6.83%;实现农业增加值6,052,000,000.00元,增长6.55%;实现农村常驻居民可支配收入13,700.00元,增长10%以上。

种植业产业进一步优化。

养殖业稳步发展。

固定资产投资任务超额完成。

基础设施稳步提升。

“绿色食品牌”初见成效。

人居环境有效改善。

美丽乡村加快推进。按照美丽宜居乡村建设规范标准,计划实施51个美丽乡村,整体推进建设“布局美、环境美、产业美、人文美”的美丽宜居乡村。

产业扶贫强力推进实施产业扶贫和壮大集体经济项目76个,有产业发展条件的贫困户实现产业覆盖率100%,112个贫困村农村集体收入均达50,000.00元以上。

规模农业持续推进。万亩优质茶园、万亩中药材、万亩热带特色水果、万亩商品蔬菜基地示范区有序推进;以万亩生态观光农业园项目为引领,隆阳区一二三产业融合发展,园区道路、沟渠、水利等基础设施基本建成,农业休闲观光旅游接待等设施有序推进。

重大动物疫情防控全面加强。全区禽流感、口蹄疫、猪瘟、小反刍兽疫、猪蓝耳病等群体免疫密度保持在90%以上;羊痘、犬类狂犬病群体免疫密度分别保持在80%以上;全区动物防疫“整村推进”开展面和生猪“321”免疫新技术推广率达100%;非洲猪瘟严防死守,配备非洲猪瘟PCR检测仪15台,达到PCR检测全覆盖;整治辖区内屠宰企业16个,取消生猪屠宰资格8个。

农村改革深入推进。基本完成农村土地确权登记颁证工作,登记颁证167873户982899块168.4万亩;农村集体产权制度改革全面完成清产核资及农村集体经济组织成员身份认定工作。

(3)部门整体收支情况

2019年度,隆阳区农业农村局收入168,557,669.40元,为一般公共预算财政拨款。支出137,729,045.80元,其中基本支出11,889,855.72元,项目支出125,839,190.08元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区农业农村局预算绩效管理制度》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过隆阳区农业农村局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附件12)

(3)自评组织过程

隆阳区农业农村局组织机构落实局党组对绩效管理工作高度重视,在以局长为组长,副局长为副组长,各股室负责人为成员的局绩效管理领导小组的领导下,由办公室牵头,其他部门配合,形成了齐抓共管、层层抓落实的组织保障机制。同时,进一步完善绩效指标征集、绩效目标责任分解、绩效运行分析研究、绩效结果运用、绩效整改反馈等五个方面的制度建设,形成涵盖全面工作、推动各项工作有效开展的绩效管理规范运作方式和管理体系,并认真抓好落实。明确任务分工,压实工作责任,加强督促指导,确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,在各项目分工自评的基础上统一分类汇总,高质量地完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,隆阳区农业农村局整体支出绩效评价得分为96分。

(1)投入情况分析

2019年度,隆阳区农业农村局收入168,557,669.40元,为一般公共预算财政拨款。支出137,729,045.80元,其中基本支出11,889,855.72元,项目支出125,839,190.08元。

(2)过程情况分析

2019年,隆阳区农业农村局紧紧围绕年初确定的各项目标任务,通过创新工作思路,转变工作方式,强化工作措施,狠抓工作落实,较好地完成了各项目标任务管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

2019年,实现农业总产值9,535,000,000.00元,增长6.83%;实现农业增加值6,052,000,000.00元,增长6.55%;实现农村常驻居民可支配收入13,700.00元,增长10%以上。

 2019年完成播种粮食101万亩, 产量49.76万吨,增加0.89万吨,增长1.82%;油菜面积5.4万亩、油菜籽0.98万吨,同比增加0.01万吨、增加17.52%;蔬菜22.83万亩,产量42.33万吨、增加1.39万吨、增长3.4%;水果面积12.4万亩、产量11.7万吨,同比增产1.12万吨、增10.59%;中药材3.5万亩、产量223.4万公斤,同比增加47.6万公斤、增加27.07%;香料烟1.71万亩、产量245.3万公斤,同比增加7.9万公斤、增加3.35%;烤烟8.45万亩、产量1.24万吨,同比增0.01万吨,增7.52 %;新植桑园2.23万亩,累计面积7.05万亩;新植甘蔗1.7万亩,累计6.8万亩;巩固咖啡12.5万亩;茶叶6.3万亩,产茶0.14万吨。

2019年全区实现肉类总产10.57万吨,下降2.1%;禽蛋产量0.46万吨,增长15.68%;猪、牛、羊、家禽出栏分别为94.68万头、4.81万头、16.18万只和339.05万只,增长-0.93%(下降0.93%)、增长6.39%、0.07%和2.66%。养蚕5.62万张,产鲜茧0.25万吨;养鱼3.3万亩,产量1.2万吨。

(4)效果情况分析

参看上述项目绩效资料。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况,存在预算绩效申报时,编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。针对上述问题,在今后的预算绩效申报时,需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

绩效自评结果对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析,强化评价结果的应用,建立健全项目绩效目标,提高财政资金的安全性、有效性;通过开展绩效自评,项目实施结果与部门绩效目标吻合,实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施,我局以各项创先争优活动为载体,运用科学的考核方式,引导广大干部把握正确的政治方向,以社会主义核心价值为引领,不断提升干部队伍思想素质。认真落实好党风廉政的主体责任和监督责任,持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”,逐步建立加强党建的长效机制,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用,促进干部队伍作风持续转变。提高部门履职能力,树立良好的形象为全年工作的顺利完成起到了推动作用。

6.主要经验及做法

绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则,在实施过程中严格执行规定程序,评价符合真实、客观、公正的要求。绩效自评工作由财务室牵头,项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施。绩效自评中加强宣传教育,提高对绩效自评工作中要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,争取事半功倍,强化绩效自评结果运用,对自评中发现的问题及时整改,为预算管理提供坚实保障。

7.其他需说明的情况

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。