保山市隆阳区农业技术推广所2019年度部门决算

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01525707-9-/2020-0930012
发文机构
隆阳区农业农村局
公开目录
财政预决算
主题分类
文      号
发文日期
2020-09-30 10:52:43

保山市隆阳区农业技术推广所2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1)水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广及种子繁育,种子资源收集和保护。

2)粮油作物高产优质高效栽培技术研究试验示范推广。

3)粮油作物栽培技术培训、普及、推广服务。

4)农业技术咨询配套服务等农技推广服务。

5)根据业务职责设置以下项目组:水稻试验示范推广组;玉米试验示范推广组;麦类试验示范推广组;油料作物试验示范推广组;豆类、薯类等杂粮作物试验示范推广组;综合服务组。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、实施完成的小春季粮食作物引育种试验示范

小春季实施完成粮食作物引育种及栽培试验25组,引进新品种(组合)882个,6个可以大面积推广种植,19个扩大示范,209个继续试验;新品种展示23亩,举办示范样板4500亩,完成马铃薯品种资源保存面积3.5亩,保山透心绿蚕豆原原种繁殖区5亩、原种繁殖150亩;实施2019年度国家油菜产业技术体系昆明综合试验站隆阳区示范县项目,完成“稻鱼菜油”周年高效模式攻关项目油菜季工作。

2、大春季粮食作物引育种试验示范计划及实施情况

大春季已栽插或播种育种材料2100余份;实施高产高效栽培试验4组;实施品种、新技术示范推广2180亩。其中:

(1)隆阳区粮油作物新品种筛选攻关项目。以东方育种示范基地为中心(粳稻)、蒲缥双河为附点(籼稻),品种及栽培试验10组,引进水稻育种材料1921余份,展示新品种42个,繁殖原种44亩。其中设置观察材料圃、新品种(系)同田展示圃、种子繁殖区,配套栽培试验区。

(2)隆阳区水稻绿色增产模式攻关创建项目。种子繁殖200亩,在辛街乡、板桥镇、瓦房乡、西邑乡等乡镇实施“稻鱼共增”1000亩。其中“稻鱼菜油”周年增产模式攻关核心示范区700亩。建立优质稻基地1000亩。

(3)隆阳区农业综合开发田园综合体建设试点项目

2018年科技推广措施实施。项目区涉及开发任务500亩。布局在板桥镇300亩、金鸡乡200亩。

(4)省现代农业玉米产业技术体系试验站建设。综示区样板1000亩,其中核心样板50亩(沙坝基地)。新品种展示鉴定试验1组41个。鲜食甜糯玉米新品种展示鉴定一组4个。

(5)实施上海扶贫援滇鲜食玉米示范项目。结合扶贫,在扶贫村瓦房乡徐掌村建设鲜食玉米示范项目1片,4个品种,面积80亩,其中1700米海拔以上点徐掌村40亩,1700米海拔以下点沙坝基地40亩。项目计划投资250,000.00元。

(6)实施国家玉米产业技术体系建设示范县项目。定点调查户24户,农资经营8户。示范基地建设100亩。

(7)与种业合作完成饲用玉米新品种选育试验示范项目。承担金色大地联合体区域试验1组10个、承担金色大地联合体玉米品种生产试验1组10个。

(8)云杂豆资源收集利用。杂豆资源品种收集63个。其中按类型分:芸豆类51个,大豆类12个;按株型分:蔓生型的42个,丛生型的21个。

(9)芋头品种资源收集种植了8个品种,品种展示1个,面积2.5亩,产量2270公斤;,收集种植了红薯品种资源1个于7月套种在芋头田里。

(10)部级行业科研专项。西南水旱轮作区耕地高效持续生产定位试验示范。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.保山市隆阳区农业技术推广所

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制25人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员22人。其中:离休0人,退休22人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年度收入合计5,313,884.31元。其中:财政拨款收入5,313,884.31元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加1,831,015.71元,增长52.57%,主要原因分析:

1.在职人员调资、工资福利支出资金减少223,607.52元;

2.机关事业养老保险单位缴费减少50,142.00元;

3.住房补贴减少2,062.00元;

4.机关事业单位职业年金缴费支出增加21,180.32元;

5.其他社会保障和就业支出增加15,152.38元;

6.事业单位医疗增加171,557.66元;

7.公务员医疗补助增加136,003.68元;

8.其他行政事业单位医疗支出增加27,613.69元;

9.其他农业支出增加1,485,069.50元;

10.生产发展增加250,000.00元;

11.事业单位离退休增加250.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年度支出合计5,195,179.31元。其中:基本支出3,460,109.81元,占总支出的66.60%;项目支出1,735,069.50元,占总支出的33.40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,675,255.19元,增长47.59%,主要原因分析:

1.在职人员调资、工资福利支出资金减少325,761.52元;

2.机关事业养老保险单位缴费减少50,142.00元;

3.住房补贴减少18,613.00元;

4.机关事业单位职业年金缴费支出增加21,180.32元;

5.其他社会保障和就业支出增加15,152.38元;

6.事业单位医疗增加171,557.66元;

7.公务员医疗补助增加136,003.68元;

8.其他行政事业单位医疗支出增加27,613.69元;

9.事业单位离退休增加250.00元;

10.省级农业生产发展专项资金减少37,055.52元;

11.产粮(油)大县中央财政奖励资金油菜试验示范推广资金增加1,485,069.50元;

12.2019年闵行区对口支援隆阳区专项资金增加250,000.00元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,460,109.81元。与上年对比减少22,758.79元,下降0.65%,主要原因分析:

1.在职人员调资、工资福利支出资金减少325,761.52元;

2.机关事业养老保险单位缴费减少50,142.00元;

3.住房补贴减少18,613.00元;

4.机关事业单位职业年金缴费支出增加21,180.32元;

5.其他社会保障和就业支出增加15,152.38元;

6.事业单位医疗增加171,557.66元;

7.公务员医疗补助增加136,003.68元;

8.其他行政事业单位医疗支出增加27,613.69元;

9.事业单位离退休增加250.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.43%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,735,069.50元。与上年对比增加1,698,013.98元,增长4,582.35%,主要原因分析:

1.省级农业生产发展专项资金减少37,055.52元;

2.产粮(油)大县中央财政奖励资金油菜试验示范推广资金增加1,485,069.50元;

3.2019年闵行区对口支援隆阳区专项资金增加250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,195,179.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,675,255.19元,增长47.59%,主要原因分析:

1.在职人员调资、工资福利支出资金减少325,761.52元;

2.机关事业养老保险单位缴费减少50,142.00元;

3.住房补贴减少18,613.00元;

4.机关事业单位职业年金缴费支出增加21,180.32元;

5.其他社会保障和就业支出增加15,152.38元;

6.事业单位医疗增加171,557.66元;

7.公务员医疗补助增加136,003.68元;

8.其他行政事业单位医疗支出增加27,613.69元;

9.事业单位离退休增加250.00元;

10.省级农业生产发展专项资金减少37,055.52元;

11.产粮(油)大县中央财政奖励资金油菜试验示范推广资金增加1,485,069.50元;

12.2019年闵行区对口支援隆阳区专项资金增加250,000.00元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出412,134.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业退休人员工资支出。

9.卫生健康(类)支出335,175.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、生育保险和工伤保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出4,447,869.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于事业单位工资福利人员工资、商品服务支出2,712,800.08元,2019年产粮(油)大县中央财政奖励资金油菜试验示范推广支出1,485,069.50元,2019年闵行区对口支援隆阳区专项资金支出250,000.00元。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元,支出决算为29,204.84元,完成预算的146.02%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29,204.84元,完成预算的146.02%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:公务用车运行维护费增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加412.86元,增长1.43%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加412.86元,增长1.43%;公务接待费支出决算0.00元,增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务用车运行维护费增加。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出29,204.84元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,204.84元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,204.84元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证机构正常运转和科技人员开展科技推广工作、试验示范下乡、扶贫、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位无国内接待费支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0元,增长0%,主要原因分析是保山市隆阳区农业技术推广所为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,保山市隆阳区农业技术推广所部门资产总额5,598,008.87元,其中,流动资产2,889,907.41元,固定资产2,338,284.32元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产369,817.14元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少3,319,301.29元,其中;流动资产减少228,429.87元,固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5,598,008.87

2,889,907.41

2338284.32

1341528.24

10684.84

0

986071.24

0

0

369817.14

0

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

2019年隆阳区上海援滇扶贫农业产业项目鲜食玉米种植试验项目

2.项目基本情况

云南省保山市隆阳区瓦房乡徐掌村位于瓦房乡西南部,全村共有1418人,劳动力786人,98%以上是彝族;全村共有建档立卡贫困户241户1084人。徐掌村为山地,土层薄,以种植业为主,经济效益差,亟需调结构促转型,改变目前贫困现状。经调研发现,徐掌村气候、土质条件适宜种植鲜玉米。保山市作为国家扶贫攻坚重点地区,玉米在脱贫攻坚战略中有不可替代的作用,近年来附加值较高的鲜食玉米发展较快,秋冬鲜食玉米种植将成保山冬季农业的一大亮点,成为当地农民增收致富的新途径。按照“隆阳区人民政府关于瓦房乡徐掌村玉米产业结构调整试种工作专题会议纪要——上海援滇鲜食玉米产业扶贫项目”分工的要求,隆阳区农业技术推广所负责鲜食玉米种植技术指导,引进鲜食玉米良种示范80亩。其中,在海拔1700m以上的扶贫村徐掌村鲜食种植40亩,在海拔1700m以下的沙坝示范基地种植40亩。通过乡村干部、驻村扶贫工作队员和科技人员的多方努力,80亩鲜食玉米已成熟收获,产量指标平均每亩鲜穗产量850kg。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

(1)前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求,我所高度重视项目绩效自评工作,成立绩效自评工作组,明确任务分工,及时组织开展绩效自评工作。

(2)组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后,根据年初预算下达指标,查看全所各项项目开展及完成情况,结合项目绩效自评相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系,完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据“隆阳区人民政府关于瓦房乡徐掌村玉米产业结构调整试种工作专题会议纪要——上海援滇鲜食玉米产业扶贫项目”的会议要求,安排2019年隆阳区上海援滇扶贫农业产业项目鲜食玉米种植试验项目资金250,000.00元,于2019年9月全部到位,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室云南省沪滇扶贫协作领导小组办公室关于印发<上海市对口支援云南省项目管理办法>的通知》(沪合组办〔2018〕20号)文件要求,保山市隆阳区农业技术推广所上海援滇鲜食玉米产业扶贫项目资金25万元于2019年11月30日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

不同海拔示范区80亩鲜食玉米平均亩产640公斤,按本地市场价2.4元/kg,亩产值1,536.00元,较种植普通杂交玉米亩产值1,000.00元计算,亩新增产值536.00元,按照项目补助,每亩补助415.00元计算,新增投资效益比为1:1.29元;实际在上海销售4.15吨,销售收入66,300.00元,运输成本15,000.00元左右,其它费用10,000.00元,销售效益近10,000.00元/吨,亩销售收益6,400.00元,较种植普通杂交玉米亩收益1,000.00元计算,亩新增收益5,400.00元。经济效益显著。

②效益指标完成情况。

一是为贫困村贫困户建设一项致富产业。二是为城乡居民调整食物结构提供保障的同时,为畜牧业发展提供了充足的青贮饲料,预计可产出青玉米秸秆90吨以上,有效地推进了畜牧业产业的发展,对促进当地产业结构优化升级、实施乡村振兴战略具有重大意义。三是鲜食玉米生育期短,采收后,为小春作物抢墒早播创造了条件,特别红花抢墒早播有利全苗,延长采花期,提高了产量和效益,增加贫困户的收入。四是通过抗病新品种的筛选和新品种绿色生产栽培技术的研究与应用,减少防病农药投入,减少环境污染,保护了农田生态环境,提升人居环境,为绿色农业生产发展奠定基础。

③满意度指标完成情况。

通过对服务区受益群众满意度调查≥98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评根据目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无。

项目二:

项目名称

2018-2019年度产油大县中央奖励资金油菜试验示推广项目

2.项目基本情况

(1)完成隆阳区油菜育种试验示范基地260亩。

在金鸡乡东方村、板桥镇沙坝村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地260亩,其中在东方村120亩、沙坝村140亩。实施引进油菜育种材料200份,展示新品种20个,国家、省级油菜新品种区域试验4组,氮肥用量试验1组,油菜高产高效模式攻关8亩,油菜轻简化栽培模式示范160亩。为大面积示范推广提供品种、技术保障。

(2)完成隆阳区油菜核心示范区2000亩。

实施油菜高效种植示范区建设2000亩。产量指标;200kg/亩。

(3)完成隆阳区油菜推广2.5万亩。

油菜推广种植2.5万亩。产量指标;190kg/亩。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

(1)前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求,我所高度重视项目绩效自评工作,成立绩效自评工作组,明确任务分工,及时组织开展绩效自评工作。

(2)组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后,根据年初预算下达指标,查看全所各项项目开展及完成情况,结合项目绩效自评相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系,完成项目绩效自评工作。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019粮(油)大县中央财政奖励资金通知》(隆财企[2019]167号)、(隆财建[2019]1239号)文件,安排2018-2019油菜试验示范推广项目经费1,485,069,.50元于2019年9月全部到位,资金到位率100%。

项目资金执行情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于做好预算单位结余结转资金清理盘活工作的通知》(隆财预〔2019〕199号)文件要求,保山市隆阳区农业技术推广所项目资金1,485,069,.50元于2019年12月20日前基本执行完毕。

① 项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

实施完成隆阳区油菜试验示范260亩。引进油菜育种材料217份,展示新品种15个。国家、省级油菜新品种区域试验2组,云南省油菜新品种筛选鉴定试验5组,筛选适合我区的油菜新品种。完成氮肥用量试验1组,油菜高产高效模式攻关3亩,油菜轻简化栽培模式示范15.75亩,为我区油菜大面积生产提供技术支撑。

实施完成油菜高效种植示范区建设2650亩,平均单产230kg/亩,比非项目区平均产量185kg/亩,亩增45㎏,增24%。

实施完成油菜推广种植示范片2.9315万亩,油菜推广种植和精准扶贫挂钩助力精准脱贫工作,实施面积中涉及建档立卡贫困户227户,面积552亩。产量结果:平均单产200kg/亩,比非项目区平均产量185kg/亩,亩增15㎏,增8.1%。

②效益指标完成情况。

亩产优质稻谷628.8公斤、产值2,075.04元,亩产鲜鱼38.1公斤、产值1,524.00元,大春季综合亩产值3,599.04元。油菜苔亩产200公斤、产值400元,油菜籽230公斤、产值1150元,小计亩产值5,149.04元,总产值1,802,200.00元,每亩直接增加效益约1,000.00元,亩节约化肥、农药等生产成本200.00元以上,合计亩增效益1,200.00元以上。按550亩涉及1100人计算,示范区人均增收600.00元,并带动项目区2.0万亩粮油作物高效种植,经济效益显著。

③满意度指标完成情况。

通过对服务区受益群众满意度调查≥98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月25日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评根据目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况

保山市隆阳区农业技术推广所属隆阳区农业农村局二级单位,负责全区的水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广及粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

(2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

① 部门绩效总目标:

一是设定合理、明确的目标,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况;二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算,用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率,健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息,做好预算执行和管理,实际控制好存量资金,做到预决算管理公开透明;四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,提高服务对象满意度。

② 部门绩效具体目标:

预算配置科学预见、统筹安排,基本支出得到足额保障,合理合规使用,确保粮油作物育种试验示范推广项目支出;按规定程序申报申请使用三公经费,严控厉行节约。

(3)部门整体收支情况

2019年,保山市隆阳区农业技术推广所收入5,313,884.31元,其中财政拨款收入5,313,884.31元,为一般公共预算财政拨款。支出5,196,179.31元,其中基本支出3,460,109.81元,项目支出1,735,069.50元。

(4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区农业技术推广所预算绩效管理制度》《隆阳区农业技术推广所政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区农业技术推广所资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

(2)自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表(附件12)

(3)自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求,我单位高度重视项目绩效自评工作,成立了绩效自评工作组,明确任务分工。根据年初预算下达指标,查看各项项目开展及完成情况,结合项目绩效自评相关资料,确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系,深入客观进行分析评价,圆满完成项目绩效自评工作。

3.情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区农业技术推广所整体支出绩效评价得分为92分。

(1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2019年总投入资金1,735,069.50元。其中:2019年隆阳区上海援滇扶贫农业产业项目鲜食玉米种植试验项目支出了25万元;20182019年度产油大县中央奖励资金油菜试验示推广项目支出了1,485,069,.50元,实际项目资金实施了1,735,069.50元。

(2)过程情况分析

2019年,隆阳区农业技术推广所严格按照内控制度组织实施下达项目。一是管理制度健全,业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效,严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求,相关材料完整。

(3)产出情况分析

隆阳区上海援滇扶贫农业产业项目:合计完成鲜食玉米不同海拔良种示范80亩。平均亩产640公斤,按本地市场价2.4元/kg,亩产值1536元,较种植普通杂交玉米亩产值1000元计算,亩新增产值536元,按照项目补助,每亩补助415元计算,新增投资效益比为1:1.29元;实际在上海销售4.15吨,销售收入6.63万元,运输成本1.5万元左右,其它费用1.0万元,销售效益近1万元/吨,亩销售收益6400元,较种植普通杂交玉米亩收益1000元计算,亩新增收益5400元。

20182019年度产油大县中央奖励资金油菜试验示推广项目:其中:完成在金鸡乡东方村、板桥镇沙坝村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地260亩,实施引进油菜育种材料200份,展示新品种20个,国家、省级油菜新品种区域试验4组,氮肥用量试验1组,油菜高产高效模式攻关8亩,油菜轻简化栽培模式示范160亩,为大面积示范推广提供品种、技术保障;完成油菜高效种植示范区建设2000亩,平均亩产200kg,比非示范区平均亩产185kg亩增产15kg,增8.1%。其中“稻鱼菜油”周年高效模式攻关实施500亩,绩效目标;周年亩产值实现5000元,其中大春季亩产稻谷600kg、产值2100元,亩产鲜鱼40kg、产值1200元,小春季亩产油菜苔200kg、产值500元,亩产油菜籽200kg、产值1200元,同时借助稻鱼、油菜花推动乡村旅游的发展,用3-5年的时间,使保山坝成为鱼米之乡、花果飘香、花团锦族、最宜旅居、富饶美丽的新保山;完成隆阳区油菜推广种植2.5万亩,平均亩产190kg,比非示范区平均亩产185kg亩增产5kg,增2.7%。经济效益显著。

(4)效果情况分析

一是推动后期扶持工作提质增效。二是切实加强了党风廉政建设。加强项目资金和工程管理,积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督,确保资金安全。

4.存在的问题和整改情况

① 存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化,管理要求的不断提高,制度更新滞后于实践发展,需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位,绩效评价意识不强,对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体,绩效目标未完全细化,未分解为具体工作任务,部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

② 整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据,各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式,加强财务管理,完善管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

隆阳区农业技术推广所针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源。一是严格执行项目法人责任制;二是成立行政、技术领导小组,相关人员参加。三是严格按照项目实施方案执行。四是项目资金严格执行专款专用。项目实施后达到了预期目的。

7.其他需说明的情况

无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)

五、其他重要事项情况说明

本单位无他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

隆阳区农业技术推广所在情况说明中不涉及专用名词。

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