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保山市隆阳区植保植检站2020年部门预算编制说明
索引号 01525707-9-/2020-0617017 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区农业农村局 发布日期 2020-06-17 10:17:26
文号 主题词

保山市隆阳区植保植检站2020年部门预算

编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

(二)项目支出

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

(二)政府采购预算情况

(三)重点项目预算绩效目标情况

(四)国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员办公室 关于印发《保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案》的通知(隆编办〔2019〕47号),保山市隆阳区植保植检站主要职责是:

履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责,执行植物检疫任务。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。负责全区农业野生植物资源的监测普查和保护。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范,绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理,农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

(二)机构设置情况

保山市隆阳区植保植检站编制2020年部门预算单位共1个,为财政全额拨款单位,内设机构有:0个,共有0个科室。下设单位0个。

(三)重点工作概述

1. 预测预报:继续稳固并抓好现有32测报点的病虫测报工作;加强粮经农作物病虫害普查力度;继续加强重大病虫的监测普查工作。

2. 统防统治和绿色防控:结合隆阳区项目基地建设、高产创建样板和省级专业化统防统治与绿色防控融合示范基地抓好核心样板绿色防控和统防统治。主要农作物绿色防控覆盖率达到35%以上,主要农作物病虫害统防统治率达到45%以上,确保农药利用率达到40%以上。

3. 植物检疫开展检疫对象的普查工作4次以上。大小春各1次,蔬菜1次,种、苗繁育基地2次,其它经济作物1次;大力开展检疫对象的综合治理工作;积极与测报岗、综防岗、农药管理岗合作,使我区检疫对象的测报、综合治理、绿色防控等工作全面发展;积极开展《植物检疫条例》的宣传工作;按时、按质、按量完成上级业务部门和主管局安排的各项工作任务。

4. 农药监督管理工作继续加大《农药管理条例》宣传力度,抓好农药市场日常监管和专项整治;抓好农药使用量和农药包装物调查,尝试开展废弃物回收处置工作,减少农业面源污染,确保农业生态安全;抓好农药经营人员培训、审批、办证及归档工作,建立诚信经营档案库,及时公布黑名单,规范农药市场经营秩序;加强农户科学安全用药培训指导,计划培训7场次,持续推进农药减量增效;加强学习,用好中国(云南)农药数字监管平台,抓好农药相关数据上报工作;

5. 草地贪夜蛾监测防控工作

总结2019年统防工作经验,加强市、区、乡、村四级联动,加强科企农密切合作,持续抓好2020年监测调查和统防统治,确保全区粮食生产安全。

6. 薇甘菊监测防控工作

结合市农环站、区农业农村局的安排,认真开展全区薇甘菊的监测防控工作,扩大薇甘菊普查范围,加强对老发生点的监测防控,加强对新发生点的普查和上报,对恢复生态的点做好确认,确保我区薇甘菊发生面积逐步减少,保障农业生产、生态环境安全。

二、预算单位基本情况

保山市隆阳区植保植检站编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员11人,其中:离休0人,退休11人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年保山市隆阳区植保植检站财务总收入1635158.51元,较上年减45069.48元,同比减2.68%,其中:一般公共预算收入1635158.51元,较上年减45069.48元,同比减2.68%;政府性基金收入0元,较上年增0元,同比增0%;国有资本经营收益0元,较上年增0元,同比增0%;事业收入0元,较上年增0元,同比增0%;事业单位经营收入0元,较上年增0元,同比增0%;其他收入0元,较上年增0元,同比增0%。上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2020年保山市隆阳区植保植检站财政拨款收入1635158.51元,较上年减45069.48元,同比减2.68%,其中:本年收入1635158.51元,较上年减45069.48元,同比减2.68%,上年结转收入0元。本年收入中:一般公共预算财政拨款1635158.51元,较上年减45069.48元,同比减2.68%,(本级财力1635158.51元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元);政府性基金财政拨款0元,较上年增0元,同比增0%;国有资本经营收益财政拨款0元,较上年增0元,同比增0%。

四、预算单位支出情况

2020年保山市隆阳区植保植检站预算总支出1635158.51元,较上年减45069.48元,同比减2.68%。财政拨款安排支出1635158.51元,其中:基本支出1535158.51元,较上年减45069.48元,同比减0.03%,占总支出的93.88%;项目支出100000.00元,较上年增0元,同比增0%,占总支出的6.12%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:

1. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157303.68元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出;

2. 2089901其他社会保障和就业支出6882.04元,主要用于单位在职人员失业保险、工伤保险缴费支出;

3. 2101102事业单位医疗支出87689.88元,主要用于单位在职人员基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出;

4. 2101103公务员医疗补助支出39325.92元,主要用于单位在职人员的公务员医疗补助缴费支出;

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出983.15元,主要用于单位在职人员工伤保险缴费支出;

6. 2130104事业运行1242973.84元,主要用于单位在职人员的工资福利支出,办公费、水电费、差旅费等支出;

7. 2130109农产品质量安全100000.00元,主要用于隆阳区农药监督管理支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1535158.51元,项目支出100000.00元)。

1. 基本支出:

(1)30101基本工资571320.00元,主要用于单位在职人员的基本工资支出;

(2)30102津贴补贴543828.00元,主要用于单位在职人员的津贴、补贴支出;

(3)30107绩效工资66162.84元,主要用于单位在职人员的绩效工资支出;

(4)30108机关事业单位基本养老保险缴费157303.68元,主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费;

(5)30110职工基本医疗保险缴费85533.88元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险费;

(6)30111公务员医疗补助缴费41481.92元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费;

(7)30112其他社会保障缴费7865.19元,主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费;

(8)30201办公费3500.00元,主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出;

(9)30205水费1000.00元,主要用于单位的水费、污水处理费等支出;

(10)30206电费2000.00元,主要用于单位的电费支出;

(11)30207邮电费2940.00元,主要用于单位的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出;

(12)30211差旅费10560.00元,主要用于单位人员的出差发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费;

(13)30217公务接待费2000.00元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用;

(14)30228工会经费19663.00元,主要用于单位工会开展活动及工会会员福利支出;

(15)30231公务用车运行维护费20000.00元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;

 2. 项目支出:

(1)30201办公费10000.00元,主要用于单位开展项目时购买的办公用品支出;

(2)30202印刷费6000.00元,主要用于单位项目材料印刷费支出;

(3)30207邮电费2500.00元,主要用于单位开展项目期间信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出;

(4)30211差旅费25500.00元,主要用于项目实施中人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

(5)30216培训费16000.00元,主要用于单位项目培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用的支出;

(6)30226劳务费10000.00元,主要用于单位实施项目中临时聘用人员的劳务费用支出;

(7)30231公务用车运行维护费20000.00元,主要用于单位开展项目期间公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费等支出;

(8)30239其他交通费用10000.00元,主要用于单位开展项目期间租车费用的支出。

五、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年保山市隆阳区植保植检站“三公”经费财政拨款预算总额42000.00元,较上年增20000.00元,同比增100%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

安排因公出国(境)费0元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是单位无因公出国(境)预算安排。

(二)公务接待费

安排公务接待费2000.00元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是本年公务接待费较上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

安排公务用车购置及运行维护费40000.00元。其中:公车购置费0元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是单位无公务用车购置费预算安排;公车运行维护费40000.00元,较上年增20000.00元,同比增100%,主要原因是2020年新增的隆阳区农药监督专项经费中预算安排公车运行维护费20000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出

2020年用于保障保山市隆阳区植保植检站事业单位机构正常运转的支出1535158.51元,较上年减45069.49元,同比减0.03%,主要原因是机构改革转隶,单位转出1人,基本支出减少。其中:

1. 工资福利支出1473495.51元,占基本支出的95.98%,较上年减43272.48元,同比减2.85%,主要原因是机构改革转隶,单位转出1人,工资福利支出减少;

2. 商品和服务支出61663.00元,占基本支出的4.02%,较上年减1797.00元,同比减2.83%,主要原因是机构改革转隶,单位转出1人,商品和服务支出减少;

3. 对个人和家庭的补助0元,占基本支出的0%,较上年增0元,同比增0%,主要原因是本年对个人和家庭的补助无预算安排。

(二)项目支出

2020年部门预算项目支出100000.00元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是本年农药监督专项经费较上年无变化。其中:

2020年隆阳区农药监督专项经费100000.00元,较上年增0元,同比增0%,主要原因是农药监督专项经费较上年无变化。

八、其他公开信息

(一)机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费(商品和服务支出)61663.00元,较上年减1797.00元,同比减2.83%,占基本支出的4.02%,主要原因是机构改革转隶,单位转出1人,商品和服务支出减少。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合,集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购,限额标准以上的按要求集中招标采购,集中目录外限额标准以下的自行采购,限额标准以上的按规定进行分散采购。

2020年,部门共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中:货物类0元,工程类0元,服务类0元。政府采购预算资金中:一般公共预算0元,政府性基金0元,其他资金0元。

(三)重点项目预算绩效目标情况

2020年保山市隆阳区植保植检站共申报项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个,财政预算安排100000.00元,编制绩效指标1个,其中:重点项目1个,财政预算安排100000.00元,编制绩效指标1个。2020年保山市隆阳区植保植检站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步,我单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

(四)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(三)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门财务收支总体情况表                     1

02. 部门收入总体情况表                         2

03. 部门支出总体情况表                         3

04. 部门财政拨款收支总体情况表                 4

05. 部门一般公共预算预算本级财力安排支出情况表 5

06. 部门基本支出情况表                         6

07. 部门政府性基金预算支出情况表               7

08. 财政拨款支出明细表(按经济科目分类)       8

09. 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表       9

10. 本级项目支出绩效目标表(本次下达)        10

11. 本级项目支出绩效目标表(另文下达)        11

12. 对下转移支付绩效目标表                    12

13. 部门政府采购情况表                        13

14. 部门整体绩效目标                          14

附件:

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