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保山市隆阳区植保植检站部门2018年度部门决算
索引号 01525707-9-/2019-0918004 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区农业农村局 发布日期 2019-09-18 09:28:46
文号 主题词

保山市隆阳区植保植检站部门2018年度部门决算

第一部分保山市隆阳区植保植检站部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  保山市隆阳区植保植检站部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、主要职能

1)负责全区农作物病虫害的预测预报工作,为全面抓好病虫害防治提供科学的决策依据;(2)负责制定全区农作物病虫草鼠害综合防治技术方案,为防治提供技术指导服务;(3)负责全区农作物的种子、苗木、花卉、植物及植物产品的产地检疫及调运检疫,实施检疫对象普查及治理;(4)负责全区农药监督管理、新农药的引进试验示范筛选和推广、全区农药经营人员的上岗培训、农药经营市场的监督管理、农产品农药残留检测等;(5)负责制定全区外来有害生物的监测防控技术方案,抓好全区外来有害生物的监测和防除工作的技术指导和培训;(6)负责制定全区农业野生植物资源保护方案,抓好全区农业野生植物资源的监测普查和保护工作。

2、机构情况

保山市隆阳区植保植检站属于区农业局的二级单位,是财政全额拨款、独立核算的事业单位。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、抓好测报工作,为全区农业生产当好参谋,2018年共设置32个农作物病虫系统监测点,以7大作物33个病虫害为主要监测内容。全年上报小麦蚜虫穗期发生动态报表9期,年度统计报表3期;上报大春病虫周报表19期;小春病虫周报表15期。发放《农作物病虫简报》6期,300余份,印发技术资料104000余份。

2、抓好全区农作物病虫害综合防治工作,2018年农作物播种面积151.6万亩。全年主要农作物病虫、草、鼠发生面积306.88万亩次,防治面积516.92万亩次。

3、抓好农业植物检疫工作,全年出动执法人员95人次,车辆31架次,共发送《植物检疫条例》宣传单1200份,信息平台报道2篇,电视新闻报道1次,展板2块,粘贴标语66条,宣传画20张,悬挂横幅2条。在全区范围内开展植物检疫对象普查工作5次。

4、农药管理及绿色防控工作,1)农药管理,2018年共计抽查了全区155个农药经营户,对依法、规范经营进行实地检查,确保农药经营使用安全。二是重点宣传《农药管理条例》及其管理办法,累计培训农药经营者两期209户。(2)绿色防控,全年加大性诱、灯诱、色诱、防虫网、蚜茧蜂、赤眼蜂、果实套袋、间套种等绿色防控措施推广力度,举办示范样板,全年完成绿色防控面积102.65万亩。平均减少化学农药使用2次,减少化学农药用量6.5吨。

5、抓好薇甘菊监测与防控项目工作,结合项目工作任务,在蒲缥镇石亩河村和潞江镇新城村开展薇甘菊防控现场技术培训各1次,共采购75.5%的草甘膦铵盐可溶性粉剂110件,实施2次统防,药后45天防控效果达95%。共发放防控技术手册和薇甘菊识别宣传画1350份,累计培训农户420人次,累计完成薇甘菊防控面积1060亩次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区植保植检站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。为:保山市隆阳区植保植检站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制12人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制12人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,638,913.80元。其中:财政拨款收入1,638,913.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加241,179.60元,增长17.26%,主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加43,963.60;

2.事业单位人员调资增加327,494.00;

3.薇甘菊调查与防治项目资金减少100,000.00;

4.在职人员住房补贴减少30,278.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,697,063.80元。其中:基本支出1,638,913.80元,占总支出的96.57%;项目支出58,150.00元,占总支出的3.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加268,079.60元,增长18.76%,主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加支出43,963.60;

2.事业单位人员调资,增加支出327,494.00;

3.薇甘菊调查与防治项目资金减少100,000.00;

4.在职人员住房补贴减少30,278.00元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区植保植检站正常运转的日常支出1,638,913.80元。与上年对比增加341,179.60元,增长26.29%,主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加支出43,963.60;

2.事业单位人员调资,增加支出327,494.00;

3.在职人员住房补贴减少支出30,278.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.05%人均132,550.51元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.95%人均4,025.65元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区植保植检站为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58,150.00元。与上年对比减少73,100.00元,减少55.73%,主要原因:薇甘菊调查与防治项目资金减少支出73,100.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,697,063.80,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加268,079.60元,增长18.76%,主要原因:

1.机关事业单位基本养老保险缴费增加支出43,963.60;

2.事业单位人员调资,增加支出327,494.00;

3.薇甘菊调查与防治项目资金减少支出73,100.00;

4.在职人员住房补贴减少支出30,278.00

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出199,492.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出1,491,469.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.89%。主要用于工资福利支出1,385,011.26元;商品和服务支出106,457.74

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出6,102.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于支付在职职工的购房补贴。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元,支出决算为20,690.00元,完成预算的103.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为20,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为690.00元,完成预算的0.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:接待增柑橘检疫监管执法检查活动,国内接待费增690元,增1批次增11人次。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,821.00元,下降18.90%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少5,511.00元,下降21.60%;公务接待费支出决算增加690.00元,增长0.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:接待增柑橘检疫监管执法检查活动,国内接待费增690元,增1批次增11人次。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支:0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元,占96.67%;公务接待费支出690.00元,占3.33%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于病虫害预测预报、植物检疫、农药管理、薇甘菊防治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出690.00元。其中:

国内接待费支出690.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次11人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待柑橘检疫监管执法检查活动,1批次11人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区植保植检站为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至201812月31日,保山市隆阳区植保植检站部门资产总额562,959.04元,其中,流动资产65,475.04元,固定资产497,484.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少77,167.39元,其中;流动资产减少77,167.39元,固定资产增加0.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

562,959.04

65,475.04

497,484.00

216,876.00

280,608.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额215,000.00,其中:政府采购货物支出205,000.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出10,000.00;授予中小企业合同金额215,000.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

1.项目名称:隆阳区薇甘菊调查与防治项目

2.项目基本情况

隆阳区发生薇甘菊的乡镇共4个,涉及17个村民委员会,发生点累计31个,累计发生面积721.33亩。项目下达后,隆阳区植保站根据实际情况开展薇甘菊的调查与防控。对原发生的31个点进行了一次全覆盖的实地调查,查看生态恢复和防控效果。共开展薇甘菊防控现场技术培训2次,采购75.5%的草甘膦铵盐可溶性粉剂110件,实施两次统防,共发放防控技术手册和薇甘菊识别宣传画1350份,培训农户420人次,完成薇甘菊防控面积1060亩次,并于4月份完成了一组药效试验。

3.项目绩效自评工作开展情况

1)前期准备

隆阳区植保植检站根据实际情况成立项目领导小组;制定隆阳区薇甘菊调查与防治实施方案和技术方案;并成立了有高级农艺师5名,农艺师5名,助理农艺师1名的技术小组。

2)组织过程等相关情况

召开项目实施工作部署会;做好规划布局,项目资金严格执行专款专用,落实农药等农资就位、做好相关乡村农户的宣传发动工作。并召开技术培训和防治现场会2次,采购75.5%的草甘膦铵盐可溶性粉剂110件,实施两次统防。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年农业生产发展专项资金的通知》(隆财农〔2017632号)文件,安排隆阳区薇甘菊调查与防治项目经费58,150.00元,于201711月全部到位,资金到位率100%

项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017170)文件要求,保山市隆阳区植保植检站薇甘菊调查与防治项目资金58,150.00元于2018831日前基本执行完毕。

项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于915日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①管理经验

一是强化前期工作规划。做好项目实施方案,做到工作有规划,整体有部署,落实有程序。二是根据工作开展情况,开展定期或不定期项目绩效跟踪。三是强化资金执行管理。按照实施方案,项目资金支出按时间进度,按序开展工作。

②存在的问题和改进措施

存在的问题:项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施:一是增强法律法规意识,提高自我约束与管理能力,保证项目资金专款专用。二是强化省级专项资金项目的立项和采购管理。三是重视项目实施过程与资料管理。

③意见建议

一是探索确立植保植检站部门行业预算绩效设立体系,形成预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立植保植检站部门行业定性指标和定量指标框架,进一步有效促进预算绩效工作的开展。

8.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

1)部门概况

保山市隆阳区植保植检站属于区农业局的二级事业单位,详见第一部分“部门基本情况”。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区植保植检站2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标:一是编写农作物重大病虫草鼠害防治与监测预警、农药管理、植物检疫工作计划和薇甘菊调查与防治项目实施方案,其中:①农作物重大病虫草鼠害防治与监测预警建立和巩固全区32个病虫监测点,指导完成全区病虫草鼠害防治面积370万亩次以上,绿色防控技术34万亩次以上,综合防效达85%以上。②薇甘菊调查与防治项目开展区域内薇甘菊调查及防治,灭除薇甘菊1000亩次。综合防效达85%以上,群众对薇甘菊的防控效果满意度为85%以上。③农药管理严格按照“一点两证一照”制度,使全区600多户农药经营者合法、安全、规范,搞好农药经营资格证的报名考试、年检,持续开展农药市场监督与抽查。④植物检疫每年12次植物检疫宣传活动,23次疫情普查,严格按照《植物检疫条例》抓好苗木调运、产地检疫工作以及检疫性农业病虫草的普查监测防控。二是严格按照项目实施方案使用资金,确保资金专款专用。三是完成上级安排的各项工作。

部门绩效具体目标:

(一)履职效益明显:一是各项工作顺利完成,其中,薇甘菊调查与防治项目:薇甘菊防除面积1060亩次,复生面积40.25亩次,完成药剂筛选试验1组,综合防效达87%。群众对薇甘菊的防控效果满意度为85%;农作物重大病虫草鼠害防治与监测预警:一是在全区设置病虫监测点32个,监测覆盖面积达98%;二是发布病虫情报6期,预报准确率达96%;三是完成病虫草鼠害防治面积516.92万亩次,综合防效达90%,通过杀虫灯、三诱等绿色技术的大力推广实施带动大面积减少农药使用11.5%。植物检疫:2018年我站在全区范围内开展了植物检疫对象的普查工作5次,并做好农作物、经济作物等产地检疫6500亩,检疫种子27万千克,苗木2114万株,签发植物检疫合格证书和调运检疫20份;农药管理:开展“农药零增长”安全月宣传活动一次,配合省市各级部门随机督查检查3次,市场专项检查4次,农药店规范化实地核查155户次,检查农药经营者465户次,抽查农药标签245个次,发出新闻网络和口头提醒整改56次。发放宣传材料4500份,培训农户2200人次。完成农药经营者培训209人次,完成经营许可规范化材料审查295份,审批办理农药经营许可证130份,并进行规范化装档管理。四是严格控制“三公经费”的使用,做到厉行节约。

预算配置科学:一是预算编制紧紧围绕目标任务的各项措施制定,经费的使用符合《财政部关于拨付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知》(财农[2017]22号)的要求。二是确保运转的基本支出得到足额保障,合理合规使用。三是资金安排合理,确保重点支出得到保障。四是严格控制“三公经费”的使用,按规定程序申报申请使用,做到厉行节约。

预算执行有效:一是按财政下达的年初预算分类执行,年度中合理安排使用,严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算,不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度,按年度计划执行预算,严格结转结余。三是按照薇甘菊调查与防治项目管理办法组织实施项目,管理项目。四是严格控制三公经费的使用,厉行节约。

预算管理规范:一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开,规范公开内容,在财政规定时间内完成部门预算公开,格式规范、内容完整,客观反映部门预算情况。三是严格执行资产管理的相关规定,按资产管理制度审批采购,明确责任人,合理使用资产。

3)部门整体收支情况

2018年度,保山市隆阳区植保植检站收入1,638,913.80元,其中财政拨款收入1,638,913.80元,年初财政拨款结转和结余58,150.00元,为一般公共预算财政拨款。支出1,697,063.80元,其中基本支出1,638,913.80元,项目支出58,150.00元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务工作的实际情况,制定并实施了《隆阳区植保植检站预算绩效管理制度》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区植保植检站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2自评指标体系

具体详见附件13-14

3自评组织过程

保山市隆阳区植保植检站召开部门整体工作绩效自评工作专题会议,成立绩效自评领导小组,站长任组长,财务室、办公室人员为组员,办公室设在财务室,具体负责绩效自评工作的具体事务。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区植保植检站整体支出绩效评价得分为98分。

1投入情况分析

按照绩效目标设定,2018年总投入项目资金58,150.00元,其中:防治用药及用工补助42,150.00元,监测9,000.00元、举报奖3,000.00元、新农药试验2,000元、防治技术培训2,000.00元。实际项目资金实施了58,150.00元。

2过程情况分析

具体工作分配到乡镇,召开工作部署会;做好规划布局,落实农药等农资就位、做好相关乡村农户的宣传发动工作。举办了薇甘菊防除现场会、农药经营合格证、植物检疫及万亩优质蔬菜技术培训会共14场次,培训农户及技术人员1500余人次,发放宣传资料6000余份;并不定期加强对农药经营户的监督管理,经营合法规范;管理制度健全、合法、合规;资金使用严格按照相关文件的规定执行,有完整的资金审批程序和拨付手续,相关材料完整。

3产出情况分析

2018年共举办了薇甘菊防除现场会、农药经营合格证、植物检疫及万亩优质蔬菜技术培训会共14场次,培训农户及技术人员1500余人次,发放宣传资料6000余份;加强对农药经营户的监督管理,经营合法规范;2018主要农作物病虫、草、鼠发生面积306.88万亩次,防治面积516.92万亩次;植物检疫2018年出动执法人员95人次,车辆31架次,在全区范围内开展了植物检疫对象普查工作5次,抓好水稻细菌性条斑病、柑橘黄龙病、柑橘木虱等植物检疫对象的防控工作,依法、依规、按程序开展检疫签证工作;开展“农药零增长”安全月宣传活动一次,配合省市各级部门随机督查检查3次,市场专项检查4次,农药店规范化实地核查155户次,检查农药经营者465户次,抽查农药标签245个次,发出新闻网络和口头提醒整改56抓好党风廉政建设,加强项目资金管理,积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督。

2018年省级农业发展专项资金投入58,150.00元,完成薇甘菊防控面积1060亩次,以75.7%草甘膦铵盐可溶性粉剂为主要防治药剂。

4效果情况分析

2018年我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,单位整体支出管理水平得到提升。

4.存在的问题和整改情况

存在问题:一是专项支出分项不是十分清晰,不能很好地对比支出与成果,投入与产出效果,很难有针对性的发现问题,分析问题,解决问题。二是财务管理方面,会计核算还不够细致,对于有些能够细分的工作,未能详细分类核算,绩效评价基础数据不够精准。

整改情况:一是进一步完善单位预算编审制度体系建设,确保尽早探索出一套符合单位开展重点工作、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展,我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据,加强财务管理,完善管理办法,切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。二是建立激励与约束机制,强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是领导重视,解决项目实施中遇到的各种问题。二是抓好厉行节约,严格执行部门预算。三是严格预算执行,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度,“三公”经费实现有效压减,决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求,缓解单位资金压力,降低单位事业运行成本,提高资金的使用效率。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。