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隆阳区供销合作社联合社2018年统筹整合项目支出绩效评价报告
索引号 01525694-9-/2020-0324009 公开目录 重要事项公示
发布机构 隆阳区供销社 发布日期 2020-03-24 10:39:04
文号 主题词

隆阳区供销合作社联合社2018年统筹整合项目支出绩效评价报告

 

2018年度区财政安排隆阳区供销合作社联合社统筹整合项目2个,下达统筹整合资金120万元目前资金到位120万元,已支出120无结转结余资金。现将2项目支出绩效公示如下。

一、农村合作经济组织建设项目

(一)基本情况

1.项目概况

隆阳区合作社大部分虽然有自己的品牌和品牌标志,但商标的注册及农产品质量认证和标准化生产比例较低,全区拥有注册商标的合作社 43个,仅占合作社总数的 0.05%,拥有各类农产品质量认证的合作社4个,不足0.1 %。本次建设主要围绕合作社商标品牌标准化建设。建设(隆阳乡耕)区域公用品牌1个,统筹整合补助资金30万元源码开发农产品溯源系统版本v2.01套,统筹整合补助资金20万元 

2.项目绩效目标项目受益合作社销售额比上一年度增长 15%项目受益合作社满意度90%。具体:20189-12月,建设区域公用品牌1扶持5个以上农副产品达到标准并投入使用;201811-12月,源码开发农产品溯源系统1版本为v2.0),推进品牌标准化建设,扶持5个以上合作社投入使用。

(二)绩效评价开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为了更好的评价本项目实施对区域公用品牌建设的绩效贡献,监管项目资金使用情况。本次绩效评价的范围是项目的实施单位保山市神飞农副产品开发有限责任公司、项目受益的24个合作社。
    2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1)绩效评价原则。一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2)绩效评价体系

项目名称

农村合作经济组织建设

项目负责人及联系电话

倪松梅:2122227

主管部门

区供销社

实施单位

区供销社

资金情况
(万元)

年度资金总额:

50万元

其中:财政拨款

财政资金50万元。(隆扶联发〔2018〕20号文件下达指标,其中:区级资金50万元。)

其他资金

0




年度目标

1.建设1个区域公用品牌,扶持5个以上农副产品投入使用,覆盖瓦马、芒宽、永昌等乡镇(街道)作社农副产品;                                                                                       2.源码开发农产品溯源系统1套(版本为v2.0 ),扶持全区5个以上合作社投入使用,覆盖瓦马、芒宽、永昌等乡镇(街道)合作社。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

区域公用品牌建设(注册证明商标)

1个

源码开发农产品溯源系统,版本为v2.0

1套

质量指标

建设项目内全部建设内容合格率

100%

时效指标

 

项目建设期限

2018年8月8日-12月31日

成本指标

区域公用品牌建设成本

30万元

源码开发农产品溯源系统(版本为v2.0成本)

20万元

效益指标

经济效益
指标

达标农副产品使用区域公用品牌数量

≥5个

合作社使用源码开发农产品溯源系统(版本为v2.0 )

≥5个

受益合作社销售额比上一年度增长

≥15%

社会效益
指标

通过合作社商标、品牌标准化建设,实现了农产品从田间到餐桌的安全,满足了人们对食品安全的需求,为消费者提供了优质安全的食品。通过对技术人员的培训,促使合作社人员更新知识,提高人员的科技素质和服务能力,为合作社生产培养一批农业技术人员。

有效

可持续影响指标

区域公用品牌持续性

长期

农产品溯源系统后期管护延续性

长期

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益合作社满意度

≥90%

 

3)评价方法及标准。严格按照《目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)文件的要求,根据财政政策绩效评价指标体系,结合评价内容,通过研究、解读相关政策,获取项目概况、绩效指标等有关信息;借鉴参考专家论证、问卷调查、访谈等获得相关资料;通过现场合规性检查、项目资料查阅,提取项目相关数据;对采集的数据信息,根据简单随机抽样的方法,按照一定的比例进行抽样复核。对项目资金的申报及审批是否符合资金管理办法的相关规定、项目绩效的定性和定量目标以及项目实施进度、项目资金的申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理等进行全面评价,查阅相关文件、检查所有收支凭证、根据指标体系中的样本指标开展现场评价。

3.绩效评价工作过程。根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容,收集、核实绩效评价相关资料,与项目实施单位保山市神飞农副产品开发有限责任公司、受益24个合作社进行现场调查与访谈情况进行整理分析,对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法,综合分析信息资料,对比打自评分,撰写评价报告。

(三)综合评价情况及评价结论项目支出绩效评价结果为优。

项目名称

农村合作经济组织建设

主管部门

区供销社

实施单位

区供销社

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

 

10

其中:当年财政拨款

50

50

50

 

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1.建设1个区域公用品牌,扶持5个以上农副产品投入使用,覆盖瓦马、芒宽、永昌等乡镇(街道)合作社农副产品;                                                                                  2.源码开发农产品溯源系统1套(版本为v2.0 ),扶持全区5个以上合作社投入使用,覆盖瓦马、芒宽、永昌等乡镇(街道)合作社

全部完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

区域公用品牌建设(注册证明商标)

1个

1个

5

5

 

源码开发农产品溯源系统,版本为v2.0

1套

1套

5

5

 

质量指标

建设项目内全部建设内容合格率100%

100%

100%

5

5

 

时效指标

项目建设期限2018年8月8日-12月31日

2018年8月8日-12月31日

2019年6月,除国家工商总局验外,其他建设全部完成。

5

3

2018年12月底项目资金到位。区域公用品牌(隆阳乡耕)已向国家商标总局提交证明申请申请。

成本指标

区域公用品牌建设成本

30万元

30万元

5

5

 

源码开发农产品溯源系统(版本为v2.0成本)

20万元

20万元

5

5

 

效益指标

经济效益指标

达标农副产品使用区域公用品牌数量

≥5个

18个

10

10

 

合作社使用源码开发农产品溯源系统(版本为v2.0 )

≥5个

6个

10

10

 

 

受益合作社销售额比上一年度增长

≥15%

全部达标

5

5

 

社会效益

指标

通过合作社商标、品牌标准化建设,实现了农产品从田间到餐桌的安全,满足了人们对食品安全的需求,为消费者提供了优质安全的食品。通过对技术人员的培训,促使合作社人员更新知识,提高人员的科技素质和服务能力,为合作社生产培养一批农业技术人员。

有效

有效

5

5

 

生态效益

指标

减少合作社农产品附加成本,扩宽了销售渠道,推进和规范合作社进行农产品标准化生产,提高了合作社农副产品质量安全监管和管理水平,让消费者吃到健康生态的农产品。

长期

长期

5

5

 

可持续影响指标

区域公用品牌持续性--长期性。

长期

长期

5

5

 

农产品溯源系统后期管护延续

长期

长期

10

10

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

受益合作社满意度

≥90%

91.6%

10

10

 

总分

 

 

100

98

 

(四)绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目严格按照《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2018年第批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发201820)文件下达指标,制定详细项目实施计划和绩效目标、阶段目标、总体目标以及实施步骤及进度安排,成立项目小组,制定相关考核标准和监督项目实施。

2.项目过程情况。项目于20188月正式立项,制定项目实施计划好绩效目标,于20196月全部完成项目实施内容。

3.项目产出情况。建设“隆阳乡耕”区域公用品牌1个;扶持隆阳区西山红甜柿种植专业合作社、隆阳区叶成种植专业合作社、隆阳区春爽种植专业合作社、隆阳区三达地种植专业合作社、隆阳区上麦庄核桃种植专业合作社、隆阳区老侯养殖专业合作社、隆阳区金菇郎食用菌种植专业合作社、隆阳区象尾耳农产品种植专业合作社、隆阳区横山农产品种植专业合作社、隆阳区阿家盛宏养殖专业合作社、隆阳区西河茶叶种植专业合作社、隆阳区金菇郎食用菌种植专业合作社、隆阳区八鸭塘种植专业合作社、隆阳区志伟养殖专业合作社、隆阳区钧宇航专业合作社、隆阳区腊鲁鸡养殖专业合作社、隆阳区摆菜种植专业合作社、隆阳区黎山雪林合作社等18个合作社农副产品达到标准并投入使用。源码开发农产品溯源系统1套(版本为v2.0),推进品牌标准化建设,扶持隆阳区西山红甜柿种植专业合作社、隆阳区叶成种植专业合作社、隆阳区春爽种植专业合作社、隆阳区三达地种植专业合作社、隆阳区象尾耳种植专业合作社、隆阳区老侯养殖专业合作社等6个合作社投入使用。

4.项目效益情况

1)经济效益。18个合作社达标农副产品使用“隆阳乡耕”区域公用品牌,6个合作社使用源码开发农产品溯源系统(版本为v2.0 ),受益合作社销售额比上一年度增长15%(详见附件受益合作社20182019年度销售额对比表

2)社会效益。通过合作社商标、品牌标准化建设,实现了农产品从田间到餐桌的安全,满足了人们对食品安全的需求,为消费者提供了优质安全的食品。通过对技术人员的培训,促使合作社人员更新知识,提高人员的科技素质和服务能力,为合作社生产培养一批农业技术人员。

3)生态效益。减少合作社农产品附加成本,扩宽了销售渠道,推进和规范合作社进行农产品标准化生产,提高了合作社农副产品质量安全监管和管理水平,让消费者吃到健康生态的农产品。

4)项目可持续性。区域公用品牌效益和农产品溯源系统后期管护延具有长期持续性。

5)受益合作社满意度91.6%(详见附件满意度调查表)。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法。一是项目实施单位领导高度重视,成立项目绩效评价小组,严格抓落实保质保量。二是项规划提前部署,绩效目标的制定和目标责任管理相结合,目标标准定制合理。三是各股室密切配合,保障绩效目标的完成。

2.存在问题及原因分析。项目绩效测评不能对到具体贫困户。项目主要针对合作社开展,绩效评价不能精准具体到贫困户,但是群众满意度可以精准到具体受益贫困户。

(六)有关建议

1.提高财政资金使用效益项目实施单位应按照绩效管理有关要求编制绩效目标,制定相关制度围绕绩效目标加强管理。

2.规范资金使用。项目实施单位要进一步明确工作职责完善相关制度,细化工作任务按期合理分配资金。

(七)其他需说明的问题

二、供销社综合改革项目

(一)基本情况

1.项目概况

隆阳区合作社虽然农产品丰富,但农副产品销售方式比较传统,农副产品商品化程度低,农副产品销售市场信息滞后,农民专业合作社专业素养不高,极大影响了农副产品的销售。为了进一步扩大农产品销售范围和销售量,本次主要建设内容围绕扶持合作社线上线下搭建农产品购销平台等方面进行新建430平方米生态农产品体验1个(新建钢架结构实体店430平方米、配套绿化设施、内部装修、水电设施、网络宽带设施、安装10KV线路及变压器设施一套、实体店货架专柜设施),投资160万元,其中统筹整合补助资金50万元,实施单位自筹110万元配套建成合作社线上购销平台1(源码开发v2.03版本),投资20万元,其中统筹整合补助资金20万元;购买物流及终端配送车,实现城区内农产品配送,投资10万元实施单位自筹10万元

2.项目绩效目标。项目受益合作社销售额比上一年度增长 15%项目受益合作社满意度90%。具体:20188-10月,建成430平米线下生态农产品体验店1(新建钢架结构实体店430平方米、配套绿化设施、内部装修、水电设施、网络宽带设施、安装10KV线路及变压器设施一套、实体店货架专柜设施等)20189-10月,建成合作社线上购销平台1(源码开发为v2.03版本);201810月,购买物流及终端配送车,实现城区内农产品配送;201810月后,首批农民专业合作社入驻线下体验中心试营业,扶持10个以上农民专业合作社进驻体验店,实现线上销售农副产品。

(二)绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。为了更好的评价本项目实施对隆阳区农产品的线上线下带动销售的绩效贡献,监管项目资金使用情况,以更好的实施项目。本次绩效评价的范围包括项目实施单位保山市神飞农副产品开发有限责任公司、项目受益的18个合作社。
   2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准

1)绩效评价原则。一是科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。二是统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施,即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展,必要时可委托第三方机构实施。三是激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向,有效要安排、低效要压减、无效要问责。四是公开透明。绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

2)绩效评价体系

项目名称

供销社综合改革项目

项目负责人及联系电话

倪松梅:2122227

主管部门

区供销社

实施单位

区供销社

资金情况
(万元)

年度资金总额:

190万元

       其中:财政拨款

财政资金70万元。(第二批统筹整合[2018]20号文件下达指标,其中:省级资金20万元、区级资金50万元。)

   其他资金

120万元




年度目标

在九隆街道建1个扶持合作社线上线下农副产品购销平台                                           1.建设线下实体体验店,扶持10个以上农民专业合作社入驻实体店,实现线上销售农副产品 ;                                               2.建成线上合作社购销平台1套(源码开发为v2.03版本),扶持10个以上农民专业合作社实现线上销售农副产品;
3.购买物流及终端配送车1辆,实现城区内农产品配送。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设线下实体体验店面积430平方米(新建钢架结构实体店430平方米,配套绿化设施、内部装修、水电设施、网络宽带设施、安装10KV线路及变压器设施一套、实体店货架专柜设施)

1个

建成合作社线上购销平台(源码开发为v2.03版本)

1个

购买物流及终端配送运输车

1辆

质量指标

 项目建设范围内全部建设内容合格率

100%

时效指标

 项目建设期限

2018年10月底

成本指标

线下实体体验店建设成本

160万元

线上购销平台建设成本

20万元

配置物流终端配送车成本

10万元

效益质保

经济效益

农民专业合作社进驻体验店,实现线上销售农副产品

≥10个

受益农民专业合作社销售额比上一年度增长

≥15%

社会效益

通过项目实施,助力农民专业合作社生产规模化的优质农产品,提升隆阳区产业主体形象,推动产业转型升级和农民致富增收。

长期

生态效益
指标

减少农民专业合作社农产品附加成本,助力农民专业合作社生产规模化的优质农产品,扩宽了销售渠道,提高了农民专业合作社农副产品质量安全监管和管理水平,让消费者吃到健康生态的农产品。

有效

可持续影响
指标

受益农民专业合作社销售额增长11%

≥3年

满意度指标

服务对象
满意度指标

受益农民专业合作社满意度

90%

3)评价方法及标准。严格按照项《目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)文件的要求,根据财政政策绩效评价指标体系,结合评价内容,通过研究、解读相关政策,获取项目概况、绩效指标等有关信息;借鉴参考专家论证、问卷调查、访谈等获得相关资料;通过现场合规性检查、项目资料查阅,提取项目相关数据;对采集的数据信息,根据简单随机抽样的方法,按照一定的比例进行抽样复核。对项目资金的申报及审批是否符合资金管理办法的相关规定、项目绩效的定性和定量目标以及项目实施进度、项目资金的申报内容是否与具体实施内容相符、申报目标是否合理等进行全面评价,查阅相关文件、检查所有收支凭证、根据指标体系中的样本指标开展现场评价。

3.绩效评价工作过程。根据绩效评价指标体系、申报项目指标内容,收集、核实绩效评价相关资料,与项目实施单位保山市神飞农副产品开发有限责任公司、18个受益合作社进行现场调查与访谈情况进行整理分析,对比衡量绩效目标实现程度。根据确定的评价指标体系和评价方法,综合分析信息资料,对比打自评分,撰写评价报告。

(三)综合评价情况及评价结论项目支出绩效评价结果为优。

项目名称

供销社综合改革项目

主管部门

区供销社

实施单位

区供销社

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

190

190

190

10

100%

10

其中:当年财政拨款

70

70

70

 

上年结转资金

 

 

 

 

其他资金

120

120

120

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

在九隆街道建1个扶持合作社线上线下农副产品购销平台                                           1.建设线下实体体验店,扶持10个以上农民专业合作社入驻实体店,实现线上销售农副产品 ;                                               2.建成线上合作社购销平台1套(源码开发为v2.03版本),扶持10个以上农民专业合作社实现线上销售农副产品;

3.购买物流及终端配送车1辆,实现城区内农产品配送。

全部完成




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

建设线下实体体验店面积430平方米(新建钢架结构实体店430平方米,配套绿化设施、内部装修、水电设施、网络宽带设施、安装10KV线路及变压器设施一套、实体店货架专柜设施)

1个

1个

10

10

 

建成合作社线上购销平台(源码开发为v2.03版本)

1个

1套

10

10

 

购买物流及终端配送运输车

1辆

0辆

10

9

公司业务暂时不需要

质量指标

建设项目内全部建设内容合格率100%

100%

100%

10

10

 

时效指标

项目建设期限

2018年10月底

2019年6月

5

4

2018年12月底项目资金到位。

成本指标

线下实体体验店建设成本160万元。

160万元

210万元

5

5

 

线上购销平台建设成本

20万元

20万元

5

5

 

配置物流终端配送车成本10万元。

10万元

10万元

5

5

 

效益指标

经济效益

指标

农民专业合作社进驻体验店,实现线上销售农副产品

≥10个

18个

5

5

 

受益农民专业合作社销售额比上一年度增长

≥15%

达标

5

5

 

社会效益

指标

丰富农民专业合作社创新创业服务和技术专业平台的建设,培育农民专业合作社,聚焦农产品上行,广泛培育创新三农新型经营主体,加快农民专业合作社转型升级,促进农户增收。

长期

长期

5

5

 

生态效益

指标

减少农民专业合作社农产品附加成本,扩宽了销售渠道,推进和规范农民专业合作社进行农产品标准化生产,提高了农民专业合作社农副产品质量安全监管和管理水平,让消费者吃到健康生态的农产品。

有效

有效

5

5

 

可持续影响指标

受益农民专业合作社销售额增长11%

≥3年

截至目前有效

5

5

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

受益农民专业合作社满意度

≥90%

94.4%

5

5

 

总分

100

98

 

(四)绩效评价指标分析

1.项目决策情况。项目严格按照《隆阳区扶贫办 隆阳区财政局关于下达2018年第批统筹整合财政涉农资金项目计划和加强项目资金管理的通知》(隆扶联发〔201820号)文件下达指标,制定详细项目实施计划和绩效目标、阶段目标、总体目标以及实施步骤及进度安排,成立项目小组,制定相关考核标准和监督项目实施。

2.项目过程情况。项目于20188月正式立项,制定项目实施计划好绩效目标,于20196月完成项目实施内容。

3.项目产出情况。20188-10月,建成430平米线下生态农产品体验店1个(新建钢架结构实体店430平方米、配套绿化设施、内部装修、水电设施、网络宽带设施、安装10KV线路及变压器设施一套、实体店货架专柜设施等);20191-3月,建成合作社线上购销平台1套(源码开发为v2.03版本);20193月后,首批农民专业合作社入驻线下体验中心试营业,扶持隆阳区西山红甜柿种植专业合作社、隆阳区叶成种植专业合作社、隆阳区春爽种植专业合作社、隆阳区三达地种植专业合作社、隆阳区上麦庄核桃种植专业合作社、隆阳区老侯养殖专业合作社、隆阳区金菇郎食用菌种植专业合作社、隆阳区象尾耳农产品种植专业合作社、隆阳区横山农产品种植专业合作社、隆阳区阿家盛宏养殖专业合作社、隆阳区西河茶叶种植专业合作社、隆阳区金菇郎食用菌种植专业合作社、隆阳区八鸭塘种植专业合作社、隆阳区志伟养殖专业合作社、隆阳区钧宇航专业合作社、隆阳区腊鲁鸡养殖专业合作社、隆阳区摆菜种植合作社、隆阳区黎山雪林合作社等18个合作社农副产品达到标准并进驻体验店,实现线上销售农副产品。

4.项目效益情况

1)经济效益。18个农民专业合作社进驻体验店,实现线上销售农副产品52个,受益农民专业合作社销售额比上一年度增长15%(详见附件受益合作社20182019年度销售额对比表
   2)社会效益。丰富农民专业合作社创新创业服务和技术专业平台的建设,培育农民专业合作社,聚焦农产品上行,广泛培育创新三农新型经营主体,加快农民专业合作社转型升级,促进农户增收。

3)生态效益。进和规范农民专业合作社进行农产品标准化生产,提高了农民专业合作社农副产品质量安全监管和管理水平,让消费者吃到健康生态的农产品。

4)项目可持续性。线上线下搭建购销平台后期管护延具有长期持续性。

5)受益合作社满意度94.4%(详见附件满意度调查表)。

(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验及做法。一是项目实施单位相关领导高度重视,成立项目绩效评价小组,对重点工作亲自抓,严格抓落实保质保量。二是项规划提前部署,绩效目标的制定和目标责任管理相结合,目标标准定制合理。三是各股室密切配合,保障绩效目标的完成。

2.存在问题及原因分析。项目绩效测评不能对到具体贫困户。项目主要针对合作社开展,绩效评价不能精准具体到贫困户,但是群众满意度可以精准到具体受益贫困户。

(六)有关建议

1.提高财政资金使用效益。项目实施单位应按照绩效管理有关要求编制绩效目标,制定相关制度围绕绩效目标加强管理。

2.规范资金使用。项目实施单位要进一步明确工作职责完善相关制度,细化工作任务按期合理分配资金。

七、其他需说明的问题

 

保山市隆阳区供销合作社联合社

         2020324