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保山市隆阳区芒宽民族中学2018年度部门决算
索引号 01525688-5-/2019-0918033 公开目录 财政预决算
发布机构 隆阳区教育体育局 发布日期 2019-09-18 09:28:54
文号 主题词

保山市隆阳区芒宽民族中学2018年度部门决算

  第一部分  保山市隆阳区芒宽民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市隆阳区芒宽民族中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家有关教育方针、政策以及教育行政部门的法令、法规、指示、决定,坚持正确的办学方向,积极推进素质教育。建立健全各项规章制度,加强学校各项工作的管理,做到各项工作有法可依,有章可循。根据区委区政府的教育事业发展规划,研究拟定教育发展规划和学期工作计划,运用督促、检查、总结等手段促使规划和计划的完成。严格按照国家和上级教育行政部门颁发的课程计划和教改方案,使用相应的统编教材开展教育教学工作。以德育为首,坚持教书育人、管理育人、服务育人、环境育人的工作方针,充分发挥学校各职能部门的作用,坚持不懈地加强学生的品德、体育卫生、艺术、国防等教育,全面提高学生整体素质,促进学生全面发展。坚持以教学为中心,努力提高教学质量。运用先进的教育理论、方法,不断研究和改进教学方法,不断提高教学水平,以适应教育发展改革的需要。加强学校内部各职能部门的教师队伍建设,组织教师学习政治理论、文化业务知识,不断提高教师的政治思想、职业道德及文化业务素质,充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强党组织的战斗堡垒作用,发挥党员的先锋模范作用。贯彻党的群众工作方针,充分发挥工会、共青团、等群团组织在服务师生、活跃校园文化等方面的积极作用。坚持社会治安综合治理的方针,与辖区派出所联合治理校园周边环境,做好学校的治安综合治理和安全保卫工作,保障师生的健康安全。组织做好教职员工的培训、考核、调配、奖惩、工资福利、职称评定以及退职、退(离)休等人事管理工作,及教师队伍建设和学校内部管理体制改革工作。严格财经制度,严肃财经纪律,管理好本部门教育经费,拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度,统计和审批学校教育经费使用情况,管理使用好校产及教学设施,创造条件,不断完善办公、教学和生活设施。承办上级教育主管部门交办的其他事项。

保山市隆阳区芒宽民族中学,总编制109名。其中:专业技术人员105名,事业工勤人员4名。设领导职数4名。现有教职工98名,其中专业技术人员95人,事业工勤人员4人。离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.安全工作,常抓不懈

一如既往将安全工作放在一切工作的首位,树立“安全不保”一切工作等于零的意识,加强安全工作教育、做好安全工作预防和安全应急处置工作,加强“人防、物防、技防”三防工作。

2.充分发挥团队作用

充分发挥领导班子、教代会、工会、学生会等团队的作用,通过五次教代会完善了学校各种规章制度,以人为本,做到制度化管理与人性化管理相结合,努力营造一个既宽松和谐,又充满竞争的自然生态育人环境。

3.学校常规管理精细化

1)加强教师队伍建设落实

①加强教师队伍师德师风建设,持续开展“两学一做”活动,让老师们时刻在思想上、行动上严格要求自己,在教育教学中做到有政治意识、有大局意识、有核心意识、有看齐意识。

②创建教研新团队,保证“进得来,出得去”,加强校内外交流。建立教师培训长效机制,努力提高教师专业素质。打造一支师德高尚、业务精湛的教师队伍。

2)加强学生管理落实

①教育内容细:在教育教学中始终把学生德育教育放在首位,做好爱国主义教育、理想教育、集体主义教育、劳动教育、人道主义与社会公德教育、自觉纪律教育、民主与法制观念教育、科学世界观和人生观教育、心理健康教育。做好美育教育,促进学生身心体质健康发展。不放松对学生的智育教育,尽职尽责为国家培养遵纪守法、德才兼备的合格人才。

②细化学生管理:人员分工细,无遗漏;责任分工细,落实到人;行政监督细,注重过程管理。

3)教学常规管理规范化

①教学管理工作常态化,从学校到个人的教学常规工作,包括教师的备课、上课、布置作业、辅导学生,测评等都做到规范统一。

②监督检查实效化,在教学上深入课堂、深入到师生中间,做好过程监督管理,检查和评价考核结果规范:有痕迹、有实效。

4.做好财务管理和后勤保障工作

“兵马未动,粮草先行”,无论什么情况下,都保证后勤不拉后腿,保障学校教学教学正常开展。在任何时候都保证学校资金安全,监督落实党政廉洁政策。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区芒宽民族中学2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.保山市隆阳区芒宽民族中学

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2018年末实有人员编制102人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制102人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员97人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2018年度收入合计15,938,006.47元。其中:财政拨款收入15,938,006.47元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少8408538.49元,减少34.54%。主要原因为:

1.2017年下达改薄项目资金11,139,000.00元,而本年度没有工程类资金下达。

2.其它相关资金的下达数均与在校学生数挂勾,而学校的在校生人数随着新生入学及老生毕业都是在变动的,所有相比较上年各项资金数都在变动。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区芒宽民族中学2018年度支出合计15,839,103.21元。其中:基本支出12,324,819.48元,占总支出的77.81%;项目支出3,514,283.73元,占总支出的22.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少8507441.75,减少53.71%,主要原因为:

1.2017年下达改薄项目资金11,139,000.00元,而本年度没有工程类资金下达。

2.其它相关资金的下达数均与在校学生数挂勾,而学校的在校生人数随着新生入学及老生毕业都是在变动的,所有相比较上年各项资金数都在变动。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学正常运转的日常支出12,324,819.48元。与上年对比增加1,812,039.29,主要原因为调整基本工资标准及各项津补贴标准,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.87%人均工资福利支出12.09万元,人均日常公用经费支出0.62万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障保山市隆阳区芒宽民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,514,283.73元。与上年对比减少74.91%,主要原因为2017年下达改薄项目资金11,139,000元,而本年度没有工程类资金下达,其它相关资金的下达数均与在校学生数挂勾,而学校的在校生人数随着新生入学及老生毕业都是在变动的,所有相比较上年各项资金数都在变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽民族中学2018年度一般公共预算财政拨款支出15,839,103.21,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少8677862.24,减少35.40%,主要原因为2017年下达改薄项目资金11,139,000元,而本年度没有工程类资金下达,其它相关资金的下达数均与在校学生数挂勾,而学校的在校生人数随着新生入学及老生毕业都是在变动的,所有相比较上年各项资金数都在变动。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出14,360,108.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于人员工资福利支出10,213,511.00元;维系学校正常运转的商品和服务支出1,657,357.88元,其中办公经费支出614,215.41元、水费支出10,000.00元、电费支出106,027.09元、邮电费支出146,302.52元、差旅费104,623.50元、维修(护)费194,538.00元、会议费23,190.00元、培训费98,189.26元、劳务费231,888.42元、工会经费128,383.68元;对个人和家庭补助支出2,278,149.67元,其中高中国家助学金312,500.00元、高中建档立卡户免学杂费奖金13,600.00元、贫困家庭寄宿生生活补助1,175,000.00元、营养餐706,400.00元、高中建档立卡户生活补助41,250.00元、其它对个人和家庭补助支出29,399.67元;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出1,326,890.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于芒宽民族中学机关事业单位基本养老保险资金1,326,890.40

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出10,550.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。普通高中建档立卡户学生生活费补助资金10,550.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出141,554.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于芒宽民族中学事业人员2018年度住房补贴资金141,554.00

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区芒宽民族中学部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减。

 () 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。本单位无因公出国(境)费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。单位无公务用车运行维护支出

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。本单位无国内接待费支出

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区芒宽民族中学部门2018年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增长0元,增长0%,保山市隆阳区芒宽民族中学部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,保山市隆阳区芒宽民族中学资产总额34,638,076.67元,其中,流动资产11,619,291.08元,固定资产23,018,785.59元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9,388,084.66元,其中;流动资产减少9,622,824.92元,固定资产增加234,740.26,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

34,638,076.67

11,619,291.08

23,018,785.59

19,043,071.42

 

 

3,975,714.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额3,889,662.00,其中:政府采购货物支出3,793,483.00;政府采购工程支出48,279.00;政府采购服务支出47,900.00;授予中小企业合同金额3,889,662.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

  (一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称

保山市隆阳区芒宽民族中学公用经费类项目

2.项目基本情况

项目主要是义务教育公用经费、高中生均公用经费及特殊教育公用经费的实施,项目总额为1,519,231.73元,学校在收到资金后及时完成该项目。

3. 项目绩效自评工作开展情况

    根据绩效管理工作要求,认真完成相关工作。一是由校领导召集相关办公室相关人员安排部署,确保自评结果真实、准确、客观,禁止弄虚作假;二是制定财政支出绩效评价计划,明确评价组织实施及要求;三是明确任务分工,加强督促指导。按照项目资金谁使用,谁负责的原则,由财务室进行绩效评价的组织实施和监督,对项目主管办公室及项目开展绩效评价工作,参照绩效评价指标体系,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,高质量地完成项目绩效评价工作。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年,区财政共下达我校公用经费类项目资金1519231.73元,均在2018年全部收到,根据资金性质,由项目负责办公室及项目专员组织实施,所有项目资金拨付到位,项目资金到位率达100%

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017170)文件要求,截至20181231日,保山市隆阳区芒宽民族中学2018年公用经费类项目资金共支付126.55万元,结余25.37万元于2019春季执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成253698元,是城乡义务教育学校公用经费,资金到位时间晚,结转下年继续使用,2019年春季已实施结束。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为94.12分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于918日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1山市隆阳区芒宽民族中学公用经费类项目资金的绩效评价质量,履行主管责任,高度重视绩效管理。一是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力,加大对项目的跟踪管理力度,努力保障项目顺利实施。二是通过采取设定绩效目标、制定项目资金支出的绩效评价计划、责任明确到各办公室和各班主任,不断提高绩效管理工作质量。

2单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加大业务人员的培训力度,使项目编制更加符合绩效评价相关要求,提高学校对专项资金使用绩效评价工作,重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念,同时进一步提高绩效评价工作方式、方法,将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

3)绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合,并纳入考核体系。对绩效较差的班主任、办公室相关人员考核扣分,并进行绩效问责,提高项目资金使用的时效性。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

项目二:

1.项目名称: 保山市隆阳区芒宽民族中学2018年学生资助类项目

2.项目基本情况

2018年,我校共收到学生资助类项目高中国家助学金312,500.00元、高中建档立卡户免学杂费奖金13,600.00元、贫困家庭寄宿生生活补助1,175,000.00元、营养餐706,400.00元、高中建档立卡户生活补助41,250.00元,我校在收到项目资金后,及时组织发放。

3.项目绩效自评工作开展情况

根据相关绩效评价自评工作要求,精心组织,保证质量。一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤;二是加强领导,明确任务,分工明确;三是制定支出绩效评价,禁止虚报冒领;四是按照项目资金谁使用,谁负责的原则,参照绩效评价指标体系,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,高质量地完成项目绩效评价工作。

1)前期准备

认真梳理补助人员,通过了解班级及学生情况,召开领导班子会,班主任会,家长会,确定补助对象;在确定补助对象后拟定实施方案,同时按分管领导及相关人员情况进行分工,责任落实到人。

2)组织过程等相关情况

开学由班主任认真落实班级学生人数及情况,由资助中心和营养办对相关学生人数和学生情况进行核实,在确定人数之后上报教育,在收到拨款后,由校长牵头,负责组织各相关办公室进行发放。

4.项目绩效实现情况

1)项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年,各级共下达我校学生资助类项目资金2,248,750.00,均在2018年全部收到,项目资金到位率达100%

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017170)文件要求,截至20181231日,保山市隆阳区芒宽民族中学2018年学生资助类项目资金共支付224.88万元,无结余。 

 ③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》以及《中小学会计制度》等管理制度执行。

2)项目绩效指标完成情况

具体详见附件10-12表

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位无绩效目标未完成情况。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于918日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

1一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤;二是加强领导,明确任务,分工明确;三是制定支出绩效评价,禁止虚报冒领;四是按照项目资金谁使用,谁负责的原则,参照绩效评价指标体系,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,高质量地完成项目绩效评价工作。

2)绩效评价机制有利于高效完成工作。学校应由主要领导负责牵头,从多方位建立绩效评价机制,从工作方式、工作方法,绩效的量化等方面制定合情合理的绩效方案。

3)绩效评价结果应与考核体系结合,应充分考虑各类人员的具体工作情况,权衡好不同工作性质,对绩效进行问责,以提高工作效率,更好完成工作任务。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明的问题。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

1)部门概况

保山市隆阳区芒宽民族中学主要担任着初中义务教育及高中阶段基础教育工作,学校设有校务处、教导处、政教处、总务处、工会、学生会、团支部。主要承担着教育教学和全校各项经费的管理,包括教职工工资、公用经费、学生助学金、贫困家庭寄宿生生活补助等资金的管理,承担着教职工工资、医保、失业保险、住房公积金等福利的计算、申报、登记和落实,承担着公用经费的预算、收支、决算等编报,同时还承担着全校教育教学工作的保障服务工作。

保山市隆阳区芒宽民族中学属财政全额拨款事业单位,机构编制核定事业人员102人。截至20181231日,在职教职工97人,其中专业技术人员93人,技术工人4人。

2)部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区芒宽民族中学部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

2018年,保山市隆阳区芒宽民族中学在隆阳区教育和上级各部门的正确领导下,以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十九大会议精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,深刻领会教育工作会议精神,以创隆阳区教育强区为工作目标,着力加强教师培训,强化教育教研工作,努力提高教育教学质量,力求取得中考好成绩。

部门绩效总目标:狠抓控辍保学工作,稳步提高教育教学质量。

3)部门整体收支情况

2018年度,保山市隆阳区芒宽民族中学收入15,938,006.47元,其中财政拨款收入15,938,006.47元,年初财政拨款结转和结余253,698.00元,支出15,839,103.21元,其中基本支出12,324,819.48元,项目支出3,514,283.73元。

4)部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外,还结合财务具体工作实际情况,制定并实施了《隆阳区芒宽民族中学预算绩效管理制度》等内部管理制度,部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

1)绩效自评目的

通过保山市隆阳区芒宽民族中学各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

2)自评指标体系

具体详见附件13-14表

3)自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求,精心组织,保证质量。一是由学校领导召开补助资金的管理、实施方案与具体实施步骤;二是加强领导,明确任务,分工明确;三是制定支出绩效评价,禁止虚报冒领;四是按照项目资金谁使用,谁负责的原则,参照绩效评价指标体系,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,高质量地完成项目绩效评价工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况,保山市隆阳区芒宽民族中学整体支出绩效评价得分为97.06分。

1)投入情况分析

按照绩效目标设定,2018年总投入项目资金3,767,981.73元,其中为公用经费类项目资金1,519,231.73元,资助类项目资金2,248,750.00元,其中高中国家助学金312,500.00元、高中建档立卡户免学杂费奖金13,600.00元、贫困家庭寄宿生生活补助1,175,000.00元、营养餐706,400.00元、高中建档立卡户生活补助41,250.00元,实际项目资金实施了3,514,283.73元。

2)过程情况分析

管理制度健全,具体相应的业务管理制度,业务管理制度合法、合规、完整;制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规,符合文件的规定,有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求,相关材料完整。

3)产出情况分析

2018年总投入项资金15,839,103.21元,其中教育(类)支出14,360,108.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.66%。主要用于人员工资福利支出10,213,511.00元;维系学校正常运转的商品和服务支出1,657,357.88元,其中办公经费支出614,215.41元、水费支出10,000.00元、电费支出106,027.09元、邮电费支出146,302.52元、差旅费104,623.50元、维修(护)费194,538.00元、会议费23,190.00元、培训费98,189.26元、劳务费231,888.42元、工会经费128,383.68元;对个人和家庭补助支出2,278,149.67元,其中高中国家助学金312,500.00元、高中建档立卡户免学杂费奖金13,600.00元、贫困家庭寄宿生生活补助1,175,000.00元、营养餐706,400.00元、高中建档立卡户生活补助41,250.00元、其它对个人和家庭补助支出29,399.67元;社会保障和就业(类)支出1,326,890.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于芒宽民族中学机关事业单位基本养老保险资金1,326,890.40;农林水(类)支出10,550.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。普通高中建档立卡户学生生活费补助资金10,550.00;住房保障(类)支出141,554.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于芒宽民族中学事业人员2018年度住房补贴资金141,554.00元。

4)效果情况分析

人员经费保障了所有教职工的各项工资待遇;日常公用经费保障了学校的教育教学工作正常开展、提升了师资队伍的专业素养、改善了学校办学条件;各项资助金的发放减轻了学生家庭经济负担,使学生进得来,留得住,有效控制了学生的流失,使适龄学生学有保障,有效改善了学生的生活条件,有效提高了教育教学质量。

4.存在的问题和整改情况

有时资金到位较晚,因会计年度为1-12月,少部分资金要到次年年初正常运转使用。

5.绩效自评结果应用

每年根据绩效完成情况,及时分析绩效评价结果,将评价结果作为今后改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,同时按档案管理方法进行管理相关材料。根据绩效评价结果,改进管理措施,完善管理办法,调整和优化本部门预算支出结构,合理配置资源,对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。按照政府信息公开有关规定,预计将于918日前将绩效评价结果在部门网站进行公开。

6.主要经验及做法

建立健全单位绩效评价机制,健全项目管理责任制,严格执行绩效评价机制,保障各项目的顺利高效的实施。另一方面是通过设定绩效评价计划,责任明确到各办公室及各相关人员,校长负总责,具体项目人员在领导下具体实施。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的问题。 

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。