保山市隆阳区商务局2023年部门预算公开

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隆阳区商务局部门2023年预算公开目录

第一部分 隆阳区商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 隆阳区商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

隆阳区商务局部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区商务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕46号），保山市隆阳区商务局主要职责是：

1.贯彻执行国家和省市关于国内外贸易、外商投资、对外投资合作、替代产业发展、国际经济合作发展的战略、方针、政策；研究提出新形势下国际经济合作的对策建议；

2.拟订并实施全区对外贸易发展中长期规划、政策措施和目标，统筹推进全区外贸进出口工作。推进外贸创新和转型升级。指导贸易促进活动和贸易促进体系建设，促进贸易便利化；

3.牵头拟订和实施全区服务贸易发展规划和工作措施，推动全区服务贸易发展；

4.牵头拟订边境贸易和经济技术合作管理细则、措施并组织实施，推动与周边国家经贸合作；

5.承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的职责；

6.分析、研究全区外商投资情况，指导外商投资项目合同、章程的核准工作；指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况并协调解决有关问题；

7.负责管理全区境外投资、对外援助、边境经合、替代种植等对外经济合作业务，统筹协调对外经济技术合作发展工作，负责项目实施和监督管理。管理我区对外劳务合作相关工作；

8.负责拟订商务涉外事务制度。审核商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜。统筹商务涉外工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；

9.负责推进流通产业结构调整，促进商贸服务业发展，指导流通企业改革，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。负责推动流通标准和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；

10.推进城乡商品市场体系规划和建设。贯彻落实促进现代物流产业发展的重大决策部署、发展战略和政策，推进现代物流产业重大项目建设及重点工作落实；

11.承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的职责。推动商务领域诚信体系建设。按照有关规定对特殊流通行业和成品油进行监督管理；

12.负责检测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导；

13.指导电子商务、数字商务工作，分析研判电子商务、数字商务发展状况，提出电子商务、数字商务发展规划；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、外贸股、商贸服务管理股、电子商务和数字商务股。无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，区商务局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，全面贯彻落实国家、省、市商务工作会议和区两会精神，围绕“云南建设成面向南亚东南亚辐射中心，隆阳走在前列”的战略目标，结合中缅铁路大保段开通的机遇，通过大通道建设带动大物流、大物流带动大贸易、大贸易带动大产业、大产业带动大发展的思路，不断提高隆阳商务高质量发展水平。全年社会消费品零售总额增长10%，外贸进出口总额增长10%，电商交易额增长10%，批零住餐增20%、20%、18%、18%。围绕上述目标任务将重点抓好以下5个方面的工作：

一是大力实施“市场主体”培育计划。引导城乡批发、零售、住宿和餐饮市场主体“个转企、小升限、限做强”，不断发展壮大商贸市场发展主体，培育限额商贸企业10户以上。

二是大力实施“消费提振”计划。加快实施消费新载体、新场景打造行动和消费新增长点培育行动，支持县域商业体系改造提升，激活农村消费潜力，活跃夜间经济消费、发展线上消费、节庆消费，促进汽车、智能家电等升级类消费。

三是推动重点物流项目建设。加快蒲缥物流园、小永物流园和滇西农博城项目建设进度，打造滇西物流中心。

四是提高电子商务运用与发展水平。继续巩固和拓展电子商务进农村示范县项目，不断提高电子商务运用与发展水平。强抓机遇发展全区跨境电子商务，在跨境电商工作上谋求跨越发展，进一步加强对跨境电商工作的组织领导和统筹协调，推动隆阳区形成全面开放新格局。

五是大力实施“外贸提速”计划，扩大对外开放水平。实施外贸主体培育工程，加强外贸龙头企业、领军企业培育，壮大外贸主体队伍。主动服务和融入“一带一路”、中缅经济走廊、面向南亚东南亚辐射中心、云南自贸区和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）建设，加大与上海闵行区和腾冲、瑞丽等地的合作交流，进一步探索对外经济合作新模式、新路径、新体制，在更大范围、更广领域和更高层次上推动新一轮对外开放。依托进博会、广交会、南博会等平台持续开拓市场，提高咖啡、山葵、工业大麻等特色产品出口，确保外贸进出口总额持续增长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中：离休1人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 12,907,483.73元，其中：一般公共预算10,980,683.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,926,800.00元。

与上年对比，比上年预算增加5,580,529.41元，同比增长76.16%，主要原因分析：一是新增加2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金3,529,450.00元；二是新增加保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作经费90,000.00元；三是新增加现代物流板块招商引资专班经费1,000,000.00元；四是加快现代服务业发展奖励专项资金增加400,000.00元；五是隆阳区电子商务发展专项资金减少30,000.00元；六是外贸企业扶持奖励专项资金减少30,000.00元；七是电子商务进农村综合示范项目建设专项资金减少260,000.00元；八是人员增加导致公用业务经费增加18,200.00元；九是人员增加导致人员工资、社会保障缴费以及卫生健康支出经费增加862,879.41元。

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入 10,980,683.73元，其中:本年收入10,980,683.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,980,683.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，比上年预算增加5,580,529.41元，同比增长103.34%，主要原因分析：一是新增加2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金3,529,450.00元；二是新增加保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作经费90,000.00元；三是新增加现代物流板块招商引资专班经费1,000,000.00元；四是加快现代服务业发展奖励专项资金增加400,000.00元；五是隆阳区电子商务发展专项资金减少30,000.00元；六是外贸企业扶持奖励专项资金减少30,000.00元；七是电子商务进农村综合示范项目建设专项资金减少260,000.00元；八是人员增加导致公用业务经费增加18,200.00元；九是人员增加导致人员工资、社会保障缴费以及卫生健康支出经费增加862,879.41元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,926,800.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入 1,926,800.00元，上年结转0.00元。

与上年对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,907,483.73元。财政拨款安排支出10,980,683.73元，其中：基本支出3,931,233.73元，与上年对比，比上年预算增加881,079.41元，同比增长28.89%，主要原因分析：一是人员增加导致公用业务经费增加18,200.00元；二是人员增加导致人员工资、社会保障缴费以及卫生健康支出经费增加862,879.41元；项目支出7,049,450.00元，与上年对比，比上年预算增加4,699,450.00元，同比增长199.98%，主要原因分析：一是新增加2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金3,529,450.00元；二是新增加保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作经费90,000.00元；三是新增加现代物流板块招商引资专班经费1,000,000.00元；四是加快现代服务业发展奖励专项资金增加400,000.00元；五是隆阳区电子商务发展专项资金减少30,000.00元；六是外贸企业扶持奖励专项资金减少30,000.00元；七是电子商务进农村综合示范项目建设专项资金减少260,000.00元。其他支出1,926,800.00元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,931,233.73元，其中：人员经费3,563,328.73元；公用经费367,905.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排8个项目，资金共计7,049,450.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计3,579,450.00元；专项业务类项目6个，资金共计3,470,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1. 2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行合计2,925,624.00元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出合计144,252.00元，主要用于单位离休人员工资福利支出；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计371,423.84元，主要用于基本养老保险支出；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出合计67,890.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤合计90,408.00元，主要用于单位遗属人员支出；

6.2089999社会保障和就业支`出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出合计5,381.24元，主要用于事业单位在职人员失业保险缴费支出；

7.2101101卫生健康支出- 行政事业单位医疗-行政单位医疗合计133,423.29元，主要用于行政人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

8.2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗-事业单位医疗合计40,374.61元，主要用于事业人员的基本医疗保险和大病医疗保险缴费支出；

9.2101103卫生健康支出- 行政事业单位医疗-公务员医疗补助合计141,443.07元，主要用于单位在职和退休人员公务员的医疗补助支出；

10.2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出合11,013.68元，主要用于行政事业单位人员工伤保险缴费支出；

11.2011301一般公共服务支出-商贸事务- 行政运行合计1,090,000.00元，主要用于现代物流板块招商引资专班经费支出1,000,000.00元；保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作经费支出90,000.00元。

12.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出合计50,000.00元，主要用于南博会、边交会和中国国际进口博览会参展支出；

13.2160299商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出合计3,529,450.00元，主要用于2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金支出；

14.2160699商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出合计270,000.00元，主要用于2022年隆阳区外贸企业进出口奖励补助和国际市场开拓补助支出；

15.2169999商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出合计2,110,000.00元，主要用于2022年隆阳区加快现代服务业发展奖励支出900,000.00元；2023年隆阳区电子商务发展项目支出270,000.00元；2023年隆阳区电子商务进农村综合示范项目支出940,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1,362,800.00元，其中：人员经费0.00元；公用经费1,362,800.00元；对个人和家庭补助经费0.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计564,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目2个，资金共计564,000.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额989,200.00元，其中：政府采购货物预算31,200.00元、政府采购服务预算958,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区商务局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计190,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长850%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区商务局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因是：2023年未安排因公出国（境）费相关支出预算。

（二）公务接待费

隆阳区商务局部门2023年公务接待费预算为190,000.00元，较上年增加170,000.00元，增长850%，国内公务接待批次约为126次，共计接待约1,008人次。

增加的主要原因：一是本年新增保山茂华义乌国际商贸城遗留问题处理维稳工作领导小组公务接待费20,000.00元。二是本年新增现代物流板块招商引资专班小组公务接待费150,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区商务局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年隆阳区商务局单位共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排7,049,450.00元，编制绩效指标60个，其中：重点项目2个，财政预算安排4,529,450.00元，编制绩效指标20个。2023年隆阳区商务局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金项目

1.总体目标

云南瑞和锦程实业股份有限公司以“立足云南，辐射国内，连通缅甸，进入印度洋”作为战略目标，以“近期布节点，中期畅通道，远期搭平台”为战略步骤，按照“统一规划，分步实施”策略，贯彻落实公司“天网”与“地网”相结合，“线上”与“线下”相结合的战略思想，通过线上运营，线下经营的商业模式，努力降低社会物流成本，实现规模与利润同步增长，经济效益与社会效益兼顾的可持续发展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：完成投资项目数量10个，新增布局节点数3个。

②时效指标：2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金拨付率达100%，项目完成时间2023年12月。

③成本指标：2021年无车承运现代物流产业企业发展扶持资金3,529,450.00元，全部用于对云南瑞和锦程实业股份有限公司无车承运现代物流产业发展扶持奖励。

（2）效益指标

①经济效益指标：累计完成运量10,825,200.00吨，实现营业收入1,628,000,000.00元，实现净利润13,870,900.00元，上缴税收27,420,000.00元。

②社会效益指标：新增就业人数30人。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于95%。

（二）加快现代服务业发展奖励专项资金项目

1.总体目标

确保隆阳区全年实现社会消费品零售总额增长10%以上。大力实施“市场主体”培育计划。引导城乡批发、零售、住宿和餐饮市场主体“个转企、小升限、限做强”，不断发展壮大商贸市场发展主体，年内培育限额商贸企业10户以上；大力实施“消费提振”计划。加快实施消费新载体、新场景打造行动和消费新增长点培育行动，支持县域商业体系改造提升，激活农村消费潜力，活跃夜间经济消费、发展线上消费、节庆消费，促进汽车、智能家电等升级类消费。加快限额以上企业培育工作，年内培训不少于4次。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：全年新增限额商贸流通企业10户以上；年内对限上商贸流通企业培训不少于4次。

②质量指标：奖励2022年隆阳区限上商贸流通136户企业。

③时效指标：加快现代服务业发展奖励专项资金拨付率达100%，项目完成时间2023年12月。

④成本指标：隆阳区限上商贸流通企业奖励金额900,000.00元。

（2）效益指标

经济效益指标：2023年隆阳区社会消费品零售总额增长10%以上。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：服务企业满意度不低于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费367,905.00元，比上年预算增39,774.00元，同比增12.12%，占基本支出的9.36%，主要原因分析：公用经费标准调增导致公用业务经费增加，其中：公务交通补贴增加9,000.00元，工会经费增加12,574.00元，其他公用经费增加18,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，隆阳区商务局部门资产总额2,512,971.63元，其中，流动资产1,767,291.31元，固定资产745,679.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加105,032.23元，其中固定资产增加70,622.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050203300100111